Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
159
<r A"
480.09
Leerlingenzorg
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
480.09
WELZIJN
Brink, N. van den
SECTORMANAGER
Krol, G.
11 februari 2002
omschrijving:
doel:
Bevorderen/mogelijk maken van het volgen van onderwijs.
prestatie
werkelijk:
Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen.
3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen)
prestatie
begroot:
Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen.
3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen)
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
lasten: 0 11184 11252 -«8
baten: 0 3"877 4"118
saldo: "7-307 "7-135 "3
kengetallen:
84 00 leerlingen primair
onderwijs, 336 leslokalen
158
Productcode: 480.09
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Schoolbegeleiding
DWZ
675
282
-393
690
282
-408
-15
Leerlingenvervoer
DWZ
664
25
-640
677
5
-672
-32
Onderwijshuisvesting
DWZ
9.469
3.544
-5.925
9.479
3.804
-5.675
250
Projecten en diverse baten en lasten
DWZ
214
26
-187
169
27
-142
45
Opslag concern-overhead
B&C
162
-162
237
-237
-75
Totaal: 11.184 3.877 -7.307 11.252 4.118 -7.135 173
1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
74
-74
0
74
2.0
Rente en afschrijvingen
2.380
-2.380
2.371
-2.371
10
3.1
Energie
83
-83
95
-95
-12
3.2
Huren en pachten
176
176
192
192
17
3.4
Overige goederen en diensten
2.399
25
-2.375
2.470
230
-2.240
135
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
116
308
192
130
309
178
-14
4.2
Uitkeringen en subsidies
906
-906
928
18
-911
-5
6.0
Reserveringen
2.464
3.369
905
2.464
3.369
905
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
436
-436
427
-427
9
6.3
Andere diensten
187
-187
190
-190
-3
6.3
Rente
1.978
-1.978
1.941
-1.941
37
6.4
Opslag concern-overhead
162
-162
237
-237
-75
Totaal
11.184
3.877
-7.307
11.252
4.118
-7.135
173
