Ij^ Beleidsproduct: 482.02
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
Volwasseneneducatie
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
482.02
WELZIJN
Tigchelaar, G.
SECTORMANAGER
Krol, G.
11 februari 2002
omschrijving: Educatie, vorming, ontwikkeling en maatschappelijke oriëntatie
van volwassenen.
Sociale en persoonlijke ontwikkeling en bevordering van de zelf
redzaamheid van de doelgroep ter voorkoming van een sociaal
isolement
prestatie
werkelijk:
Tijdig afsluiten van hoogwaardige/goed geformuleerde
productovereenkomsten (conform WEB-eisen)
1 Raamovereenkomst.
3 Productovereenkomsten.
prestatie
begroot:
Tijdig afsluiten van hoogwaardige/goed geformuleerde
productovereenkomsten (conform WEB-eisen)
1 Raamovereenkomst.
3 Productovereenkomsten.
toelichting:
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
1.289
1.111
-178
1.282
1.143
-139
7
32
39
kengetallen: 10.000 uren educatieve trajecten (1.500 deelnemers)
330 dagdelen activiteiten (1.184 deelnemers).
70% geslaagden/doorstroming.
164
Productcode: 482.02
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Educatie
DWZ
1.192
1.111
-82
1.186
1.143
-43
38
Vorming en ontwikkeling volwassenen
DWZ
71
-71
69
-69
2
Opslag concern-overhead
B&C
25
-25
27
-27
-2
Totaal1.289 1.111 -178 1.282 1.143 -139 39
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
3.4
Overige goederen en diensten
0
1
-1
-1
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
1.111
1.111
1.143
1.143
32
4.2
Uitkeringen en subsidies
1.209
-1.209
1.209
-1.209
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
55
-55
45
-45
9
6.4
Opslag concern-overhead
25
-25
27
-27
-2
Totaal
1.289
1.111
-178
1.282
1.143
-139
39
165
