Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
ft.
Beleidsproduct: 511.01 Cultuur-educatie
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
511.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
11 februari 2002
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid cultuureducatie en
kunstzinnige vorming.
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een geintegreerd
instituut voor de kunstzinnige en muzikale vorming en de
amateurkunst
prestatie
werkelijk:
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal. 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
Muziekinstituut 990 leerlingen, totaal 1860 deelnemers, exclusief
lezingen en excursies.
prestatie
begroot:
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
Muziekinstituut 990 leerlingen, totaal 1860 deelnemers, exclusief
lezingen en excursies.
toelichting:
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
958
0
-958
kengetallen: Kosten per inwoner 98/99/2000: f 21,50 f 22,82 f 23,64
Kosten per deelnemer muziekinstituut:
98/99/2000: f 1.030,- f 1.085,- f 1.133,-
168
Productcode:
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting
Rekening
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
Totaal
x £1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting
Rekening
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Totaal
169
