Beleidsproduct. 535.01 Sport en ontspanning
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
535.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Hafkamp, H.
12 september 2000
omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van
gemeentelijk beleid op het gebied van sport en ontspanning.
Bevordering van een gezonde, leefbare samenleving door het aan
bieden van sport- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen tegen
betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend en
ondersteunend beleid.
prestatie Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
werkelijk- in het al9emeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
prestatie Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
begroot- in h6t al<?emeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
g herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
lasten: 0 5"201 5"235 "34
baten: 467 448 "19
saldo: '4-734 "4"787 "53
kengetallen:
176
Productcode: 535.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Sportvoorzieningen en activiteiten
DWZ
4.993 467
-4.526
5.097
448
-4.649
-123
Speelruimten
DWZ
100
-100
28
-28
72
Opslag concern-overhead
B&C
108
-108
110
-110
-2
Totaal5.201 467 -4.734 5.235 448 -4.787 -53
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten|
Baten
Saldo
1.0
Salarissen en sociale lasten
30
-30
57
-57
-27
2.0
Rente en afschrijvingen
137
326
190
90
301
211
21
3.0
Personeel van derden
0
9
6
-3
-3
3.2
Huren en pachten
27
27
27
27
0
3.4
Overige goederen en diensten
16
-16
17
-17
-2
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
113
113
113
113
0
4.2
Uitkeringen en subsidies
4.031
-4.031
4.104
-4.104
-73
6.0
Reserveringen
151
-151
151
-151
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
123
-123
132
-132
-9
6.3
Andere diensten
-24
24
0
-24
6.3
Rente
630
-630
565
-565
65
6.4
Opslag concern-overhead
108
-108
110
-110
-2
Totaal
5.201
467
-4.734
5.235
448
-4.787
-53
177
