Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbesckrijving
188
545.01
Kunst en Cultuur
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
545.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
11 september 2000
omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling van een integraal gemeentelijk
kunst- en cultuurbeleid in Leeuwarden met de culturele centrum
functie voor Friesland en voor een ieder toegankelijk.
Bevordering cultuurparticipatie als bijdrage aan stedelijk leef
klimaat. Versterking vestigingsklimaat en stimulering centrum
functie met bevordering cultuurtoerisme.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Toename van:
algemene cultuurparticipatie 15%), cultuurparticipatie jongeren
20%), cultuureducatieve projecten 30%);
aantal bezoekers aan musea 15%) en aan festivals 30%)
in 2004
alsmede versterking productieklimaat, uitvoering van projecten op
Toename van:
algemene cultuurparticipatie 15%), cultuurparticipatie jongeren
20%), cultuureducatieve projecten 30%);
aantal bezoekers aan musea 15%) en aan festivals 30%)
in 2004
alsmede versterking productieklimaat, uitvoering van projecten op
toelichting:
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
7.350
799
-6.551
7.736
968
-6.768
-386
169
-217
kengetallen. Nog nader te onderzoeken: bijvoorbeeld uitkomsten onderzoeken naar
participatie, economische spin-off effecten.
Productcode: 545.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bibliotheken en documentatiecentrum
DWZ
1.861
-1.861
1.847
-1.847
14
Culturele vorming
DWZ
1.698
663
-1.036
1.847
760
-1.087
-51
Theater- en filmpodia
DWZ
2.393
52
-2.341
2.329
52
-2.277
64
Beeldende kunst en vormgeving
DWZ
337
63
-275
267
64
-204
71
Culturele activiteiten
DWZ
500
22
-478
542
32
-510
-32
Musea
DWZ
312
-312
604
52
-552
-240
Fryske Taal en Kultuer
DWZ
39
-39
59
9
-51
-12
Lokale publieke omroep
DWZ
56
-56
77
-77
-22
Opslag concern-overhead
B&C
153
-153
163
-163
-10
Totaal7.350 799 -6.551 7.736 968 -6.768 -217
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten| Baten
Saldo
2001
1.0
Salarissen en sociale lasten
608
-608
1.065
-1.065
-457
2.0
Rente en afschrijvingen
4
-4
4
-4
0
3.0
Personeel van derden
0
-167
167
167
3.2
Huren en pachten
7
7
45
45
38
3.4
Overige goederen en diensten
9
-9
21
14
-6
3
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
52
52
116
116
64
4.2
Uitkeringen en subsidies
6.167
740
-5.427
6.188
792
-5.396
31
6.2
Apparaatskosten (KP)
399
-399
452
-452
-53
6.3
Andere diensten
7
-7
7
-7
0
6.3
Rente
3
-3
3
-3
0
6.4
Opslag concern-overhead
153
-153
163
-163
-10
Totaal
7.350
799
-6.551
7.736
968
-6.768
-217
189
