Beleidsproduct: 560.02 Recreatiegebieden
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.02
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Krol, G.
11 februari 2002
omschrijving:
Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Het onderhoud van de recreatiegebieden De Groene Ster, de
Froskepölle en het Leeuwarder bos is uitgevoerd conform het
onderliggende beheerplan. De koppeling met de geformuleerde
producten en SYGROB (systematisch groenbeheer) is nog niet
gerealiseerd. Opbrengsten gerealiseerd aan huren en pachten met
betrekking Groene Ster, Froskepolle, midgetgolfbaan e.d.
Hoge recreatieve gebruikswaarde
Een beheerplan per vijf jaar.
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
toelichting: De recreatiegebieden zijn beheerd conform het beheerplan en het
niveau dat vanuit "BOR in beeld" is voortgekomen. Het
onderhoudspeil heeft het gehele jaar kwaliteitsniveau basis
gehaald.
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
lasten: 980 797 803 "6
baten: 268 72 75 4
saldo: "712 "725 "728 '3
kengetallen:
192
Productcode: 560.02
Toelichting lasten/baten
x 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Beheer recreatiegebieden
DSO
440
-440
469
7
-462
-22
Beleid recreatiegebieden
DSO
339
72
-268
317
68
-249
19
Opslag concern-overhead
B&C
17
-17
17
-17
0
Totaal797 72 -725 803 75 -728 -3
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
36
-36
31
-31
5
3.1
Energie
2
-2
0
0
2
3.2
Huren en pachten
67
67
68
68
1
3.4
Overige goederen en diensten
113
-113
155
-155
-43
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
4
4
7
7
3
4.2
Uitkeringen en subsidies
41
-41
43
0
-42
-1
6.2
Apparaatskosten (KP)
143
-143
134
-134
9
6.3
Andere diensten
95
-95
59
-59
35
6.3
Rente
225
-225
215
-215
10
6.4
Apparaatskosten (IP)
125
-125
147
-147
-23
6.4
Opslag concern-overhead
17
-17
17
-17
0
Totaal
797
72
-725
803
75
-728
-3
193
