Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
560.03
Recreatievaart
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.03
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Krol, G.
11 februari 2002
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
prestatie
werkelijk:
Ruim 10.450 overnachtingen, met name in de Prinsentuin
Aanlegplaatsen en voorzieningen voldoen aan milieu-eisen en
scheepvaartwetgeving
prestatie
begroot:
Het instandhouden van een aanzienlijk aantal oevers en steigers
als aanlegplaats voor de pleziervaart incl. de voorzieningen die
daarbij behoren.Het dagelijks innen van havengeld gedurende de
periode 1 april tot 1 november.
toelichting: Het aantal overnachtingen is ongeveer gelij kgebleven aan dat van
vorig jaar. Er is meer aandacht geschonken aan de veiligheid in de
Prinsentuin via het veiligheidsbeleid binnenstad. Tevens is het
schoonhouden van de voorzieningen anders georganiseerd. Genoemde
maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de watersporttoeristen zeer
tevreden waren.
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
82
85
4
67
49
-18
83
82
-1
-16
34
17
kengetallen: 9.314 overnachtingen in de Prinsentuin
1.148 overnachtingen elders
194
Productcode: 560.03
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen
DSO
66
49
-17
76
58
-18
-1
Leeuwarder jachthaven
DSO
0
5
24
19
19
Opslag concern-overhead
B&C
1
-1
2
-2
0
Totaal: 67 49 -18 83 82 -1 17
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
LastenJ
Batenj
Saldo
LastenJ
Baten
Saldc
2.0 Rente en afschrijvingen
6
-6
7
-7
-1
3.1 Energie
3
-3
2
-2
1
3.2 Huren en pachten
46
46
79
79
33
3.4 Overige goederen en diensten
29
2
-26
17
3
-14
12
6.2 Apparaatskosten (KP)
19
-19
19
-19
1
6.3 Andere diensten
0
0
29
-29
-28
6.3 Rente
6
-6
6
-6
0
6.4 Apparaatskosten (IP)
2
-2
2
-2
0
6.4 Opslag concern-overhead
1
-1
2
-2
0
Totaal
67
49
-18
83
82
-1
17
195
