Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
560.05
Toerisme
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.05
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Brok, A.A.M.
11 februari 2002
omschrijving:
Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); promotie en informatievoorziening.
doel:
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelijk voorzieningenniveau.
prestatie
werkelijk:
- 173.389,subsidie aan Stichting Promotie Leeuwarden/VVV
- Bijdrage project It Sil Heve (tegeltjesbrug)
- Uitvoering Nota Toerisme
- Overleg inzake recreatieprojecten o.a. voortzetting Otterpark
Aqualutra
prestatie
begroot:
toelichting:
- Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin)
- Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-)toeristen;
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
Accent lag in 2001 op inbreng vanuit beleidsterrein toerisme in
verschillende projecten zoals binnenstad, waterproject en
evenementennota. Belangrijk was verder de overname (en daarmee
waarborgen van de continuiteitvan het Otterpark Aqualutra. In
2001 is tot uitbetaling overgegaan van de subsidie voor het
project It Sil Heve.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
397
120
-277
370
101
-269
419
138
-281
verschil
-49
37
-12
kengetallen:
198
Productcode: 560.05
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Toerisme
DSO
362
101
-261
410
138
-272
-11
Opslag concern-overhead
B&C
8
-8
9
-9
-1
Totaal370 101 -269 419 138 -281 -12
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.2 Huren en pachten
2
2
0
-2
3.4 Overige goederen en diensten
2
-2
6
-6
-3
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
99
99
99
99
0
4.2 Uitkeringen en subsidies
272
-272
312
-312
-40
6.0 Reserveringen
0
39
39
39
6.2 Apparaatskosten (KP)
88
-88
92
-92
-4
6.4 Opslag concern-overhead
8
-8
9
-9
-1
Totaal
370
101
-269
419
138
-281
-12
199