Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
226
a
611.04
Werkobjecten WSW
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
611.04
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Meulen, W. van der
ALGEMEEN DIRECTEUR SW
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 11 februari 2002
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van di
verse aard op het gebied van:
-Groen
-Interieur
-Varia
-Techniek
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van di
verse aard op het gebied van:
-Groen
-Interieur
-Varia
-Techniek
toelichting
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
13.506
13.804
299
5.229
4.333
-896
14.259
13.998
-261
-9.030
9.665
634
kengetallen:
Productcode: 611.04
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
2001
Werkobjecten WSW
Opslag concern-overhead
DSW
B&C
5.120
109
4.333
-786
-109
13.959
300
13.998
39
-300
825
-191
Totaal: 5.229 4.333 -896 14.259 13.998 -261 634
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
37
-37
0
37
1.0
Salarissen en sociale lasten
0
1.428
-1.428
-1.428
2.0
Rente en afschrijvingen
0
487
-487
-487
3.0
Personeel van derden
0
216
-216
-216
3.1
Energie
0
141
-141
-141
3.4
Overige goederen en diensten
3.606
3.606
1.324
184
-1.139
-4.746
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
0
9.880
9.880
9.880
4.2
Uitkeringen en subsidies
7
7
10.013
3.934
-6.079
-6.086
6.2
Apparaatskosten (KP)
5.083
-5.083
0
5.083
6.3
Andere diensten
720
720
351
-351
-1.070
6.4
Opslag concern-overhead
109
-109
300
-300
-191
Totaal: 5.229 4.333 -896 14.259 13.998 -261 634
