Beleidsproduct:
Algemeen
B eleidspr oductbeschr i j ving
SA
624.01 Opvang zorgverlening
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
624.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Sluiter, W.R.
11 februari 2002
omschrijving: Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem.
beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortkomend uit de Wel
zijnswet, de W.C.P.V. x) en de Wet op de Dierenbescherming.
doel:
Bevordering van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door
te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende voorzie
ningen voor opvang, zorgverlening en reintegratie
prestatie
werkelijk:
Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van de producten
Maatschappelijke opvang, Ambulante zorg- en dienstverlening,
Specifieke zorgfuncties. en preventie. Opvoedingsondersteuning en
Overige opvang (voor specificaties, zie de rubriek prestaties van
de afzonderlijke producten).
prestatie
begroot:
Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van de producten
Maatschappelijke opvang, Ambulante zorg- en dienstverlening,
Specifieke zorgfuncties en preventie, Opvoedingsondersteuning en
Overige opvang (voor specificaties, zie de rubriek prestaties van
de afzonderlijke producten).
toelichting:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '00 begroting '01 rekening '01
11.979
7.365
-4.614
11.970
7.354
-4.616
verschil
9
-11
-2
kengetallen:
244
Productcode: 624.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Overige opvang
DWZ
38
-38
38
-38
0
Ambulante zorg- en dienstverlening
DWZ
1.794
82
-1.712
1.562
0
-1.562
150
Maatschappelijke Opvang
DWZ
5.418
4.873
-545
5.559
4.919
-639
-94
Peuterspeelzaalwerk
DWZ
796
-796
809
-809
-13
Specifieke zorgfuncties en preventie
DWZ
3.544
2.410
-1.134
3.560
2.435
-1.126
8
Zorgafdeling Buitenschool
DWZ
199
-199
190
-190
9
Opslag concern-overhead
B&C
190
-190
252
-252
-62
Totaal11.979 7.365 -4.614 11.970 7.354 -4.616 -2
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
32
22
-10
114
25
-89
-80
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
7.208
7.208
7.194
7.194
-13
4.2 Uitkeringen en subsidies
11.279
135
-11.145
11.137
135
-11.002
142
6.2 Apparaatskosten (KP)
389
-389
467
-467
-78
6.3 Andere diensten
88
-88
0
88
6.4 Opslag concern-overhead
190
-190
252
-252
-62
Totaal
11.979
7.365
-4.614
11.970
7.354
-4.616
-2
245