Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
724.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Krol, G.
12 februari 2002
omschrijving: Beheren van de Noorder-, Huizumer-, Joodse- en Islamitische begraaf
plaats alsmede de oorlogsgraven.
Onderhoud en toezicht graven wijlen familie A. Zadel.
doel: Gelegenheid geven tot een waardige teraardebestelling en instaan
voor de grafrust.
Uitvoering geven aan de wilsbeschikking van wijlen de familie
A. Zadel.
309 begravingen/bijzettingen
6.778 te onderhouden monumenten
werkelijk:
Uitvoering gegeven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelij ke verordeningen, alsmede het zodanig onderhouden van
de begraafplaatsen dat deze in goede staat van' onderhoud verkeren
prestatie
begroot:
Het tijdig delven, sluiten en ruimen van graven alsmede het
bijzetten van- urnen. Het onderhouden van de (oorlogs)graven,
monumenten, paden, bomen, heggen en het overige groen incl. de
gebouwen. Het geven van inlichtingen, het onderhouden van
contacten met uitvaartondernemers en steenhouwers en het verzorgen
van de administratie.
toelichting: Er is sprake van incidenteel hogere kosten door onderhoud aan
aula, hekwerk en oprijlaan van de Noorderbegraafplaats,onderzkst
m.b.t. verzelfstandiging en weeromstandigheden. Structurele
kostenverhogingen doen zich voor door het vaker begraven op
zaterdagen en onderh.aan de nieuwe gebieden. Een intensief
aanschrijvingsbelheeft geleid tot incidenteel hogere baten.
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
645
474
-171
595
446
-149
704
565
-140
-109
118
9
kengetallen: 267 begravingen/bijzettingen Noorderbegraafplaats
42 begravingen/bijzettingen Huizumerbegraafplaats
282
Productcode: 724.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Begraafplaatsen
DSO
567
431
-136
677
553
-125
11
Begraafplaatsen (familie Zadel)
DSO
15
15
0
12
12
0
0
Opslag concern-overhead
B&C
13
-13
15
-15
-2
Totaal: 595 446 -149 704 565 -140 9
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
26
-26
20
-20
6
3.1
Energie
5
-5
4
-4
1
3.4
Overige goederen en diensten
134
411
278
107
533
426
148
6.0
Reserveringen
11
4
-7
11
1
-10
-3
6.2
Apparaatskosten (KP)
364
-364
423
-423
-59
6.3
Andere diensten
19
-19
91
-91
-71
6.3
Rente
15
31
16
13
31
18
2
6.4
Apparaatskosten (IP)
8
-8
21
-21
-13
6.4
Opslag concern-overhead
13
-13
15
-15
-2
Totaal
595
446
-149
704
565
-140
9
283
