IP Beleidsproduct: Algemeen Beleidsproductbeschrijving 830.01 Grondzaken productcode830.01 dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER budgethouder: Steijvers, F.M.J. functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING portefeuillehouder: Brok, A.A.M. datum: 12 februari 2002 omschrijving: Verwerven, transformeren en uitgeven bouwrijpe gronden, alsmede op particuliere grondslag sluiten van overeenkosmten, met als oogmerk uitvoering gemeentelijk beleid. Het door uitvoering van de Nota Grondbeleid totstandbrengen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals deze is vastgelegd in de diverse structuur)notas en uitwerkingen van deze nota's. prestatie werkelijk: prestatie begroot: Voorbereidingen en verwervingen uitbreidingslocatjes zoals Leeuwarden-Zuid en Blitsaerd Bouwrijp- en woonrijpmaken woningbouwlocaties (Zuiderburen, Goutum-Noord en kleinere locaties) Beheer en exploitatie gronden, waaronder erfpacht 11 hercalculaties en 2 eindcalculaties periodiek overleg (maandelijks) over strategische verwervingen in het kader van proactief (grond)beleid; periodieke rapportages (kwartaal) over stand van zaken uitbreidingsgebieden o.a. in relatie woningbouwprogramma; jaarlijkse herziening volgens vastgesteld model van grond exploitaties waarbij voorstellen voor maximaal rendement; toelichting. Financieel resultaat moet in samenhang worden gezien met dat van product Bedrijfslocaties. Gecorrigeerd resulaat is 79.590, positief als gevolg van huuropbrengsten AZC Bonkevaart. Onder dit beleidsproduct vallen exploitatie, beheer en ontwikkeling van uitbreidingsgebieden voor wonen. Lagere opbrengsten erfpacht als gevolg dubbeltelling opbrengsten financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil lasten: 25.502 38.173 33.434 4.739 baten. 25.162 51.561 33.188 -18.373 5^. "340 13.388 -246 -13.634 kengetallen: 306 Productcode: 830.01 Toelichting lasten/baten x€ 1.000,- Specificatie naar beheersproduct Dienst Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001 Bouwgrondexploitatie DSO 37.417 50.638 13.221 31.866 31.954 88 -13.132 Erfpacht DSO 438 845 406 730 1.109 379 -27 Grondbeleidsadvies DSO 56 49 -7 7 -7 0 Grondtransacties niet-complexgebonden DSO 156 29 -127 128 125 -3 124 Opslag concern-overhead B&C 105 -105 704 -704 -598 Totaai: 38.173 51.561 13.388 33.434 33.188 -246 -13.634 x€ 1.000,- Recapitulatie per kostensoort Begroting 2001 Rekening 2001 Resultaat Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2001 0.0 Niet in te delen lasten/baten 468 -898 -1.367 0 1.367 2.0 Rente en afschrijvingen 10 -10 158 24 -133 -124 3.0 Personeel van derden 160 -160 40 ^0 119 3.1 Energie 0 0 0 0 3.2 Huren en pachten 1.038 1.038 951 951 -87 3.3 Duurzame goederen 24.048 9.068 -14.980 25.842 9.755 -16.087 -1.107 3.4 Overige goederen en diensten 1.840 0 -1.839 1.937 640 -1.297 543 4.1 Afdrachten aan/van het rijk 91 91 0 -91 4.2 Uitkeringen en subsidies 1.504 1.504 3 542 539 -965 4.3 Investeringsbijdragen derden 0 5 5 5 6.0 Reserveringen 493 -493 522 4.372 3.850 4.343 6.2 Apparaatskosten (KP) 1.631 -1.631 1.922 -1.922 -291 6.3 Andere diensten 15 -15 20 -20 -5 6.3 Rente 2.355 493 -1.862 2.470 558 -1.912 -50 6.4 Apparaatskosten (IP) 134 -134 137 -137 -2 6.9 Andere producten (EP) 6.915 40.265 33.350 -320 16.340 16.659 -16.691 6.4 Opslag concern-overhead 105 -105 704 -704 -598 Totaal 38.173 51.561 13.388 33.434 33.188 -246 -13.634 307

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2002 | | pagina 317