IP
Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
830.01
Grondzaken
productcode830.01
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 12 februari 2002
omschrijving: Verwerven, transformeren en uitgeven bouwrijpe gronden, alsmede
op particuliere grondslag sluiten van overeenkosmten, met als
oogmerk uitvoering gemeentelijk beleid.
Het door uitvoering van de Nota Grondbeleid totstandbrengen van
de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals deze is vastgelegd in
de diverse structuur)notas en uitwerkingen van deze nota's.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Voorbereidingen en verwervingen uitbreidingslocatjes zoals
Leeuwarden-Zuid en Blitsaerd
Bouwrijp- en woonrijpmaken woningbouwlocaties (Zuiderburen,
Goutum-Noord en kleinere locaties)
Beheer en exploitatie gronden, waaronder erfpacht
11 hercalculaties en 2 eindcalculaties
periodiek overleg (maandelijks) over strategische verwervingen
in het kader van proactief (grond)beleid;
periodieke rapportages (kwartaal) over stand van zaken
uitbreidingsgebieden o.a. in relatie woningbouwprogramma;
jaarlijkse herziening volgens vastgesteld model van grond
exploitaties waarbij voorstellen voor maximaal rendement;
toelichting. Financieel resultaat moet in samenhang worden gezien met dat van
product Bedrijfslocaties. Gecorrigeerd resulaat is 79.590,
positief als gevolg van huuropbrengsten AZC Bonkevaart.
Onder dit beleidsproduct vallen exploitatie, beheer en
ontwikkeling van uitbreidingsgebieden voor wonen. Lagere
opbrengsten erfpacht als gevolg dubbeltelling opbrengsten
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
lasten:
25.502 38.173 33.434 4.739
baten. 25.162 51.561 33.188 -18.373
5^. "340 13.388 -246 -13.634
kengetallen:
306
Productcode: 830.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Bouwgrondexploitatie
DSO
37.417
50.638
13.221
31.866
31.954
88
-13.132
Erfpacht
DSO
438
845
406
730
1.109
379
-27
Grondbeleidsadvies
DSO
56
49
-7
7
-7
0
Grondtransacties niet-complexgebonden
DSO
156
29
-127
128
125
-3
124
Opslag concern-overhead
B&C
105
-105
704
-704
-598
Totaai: 38.173 51.561 13.388 33.434 33.188 -246 -13.634
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
0.0
Niet in te delen lasten/baten
468
-898
-1.367
0
1.367
2.0
Rente en afschrijvingen
10
-10
158
24
-133
-124
3.0
Personeel van derden
160
-160
40
^0
119
3.1
Energie
0
0
0
0
3.2
Huren en pachten
1.038
1.038
951
951
-87
3.3
Duurzame goederen
24.048
9.068
-14.980
25.842
9.755
-16.087
-1.107
3.4
Overige goederen en diensten
1.840
0
-1.839
1.937
640
-1.297
543
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
91
91
0
-91
4.2
Uitkeringen en subsidies
1.504
1.504
3
542
539
-965
4.3
Investeringsbijdragen derden
0
5
5
5
6.0
Reserveringen
493
-493
522
4.372
3.850
4.343
6.2
Apparaatskosten (KP)
1.631
-1.631
1.922
-1.922
-291
6.3
Andere diensten
15
-15
20
-20
-5
6.3
Rente
2.355
493
-1.862
2.470
558
-1.912
-50
6.4
Apparaatskosten (IP)
134
-134
137
-137
-2
6.9
Andere producten (EP)
6.915
40.265
33.350
-320
16.340
16.659
-16.691
6.4
Opslag concern-overhead
105
-105
704
-704
-598
Totaal
38.173
51.561
13.388
33.434
33.188
-246
-13.634
307