^v
Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
cr A
830.02
Bedrijfslocaties
productcode830.02
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 12 februari 2002
omschrijving: Verwerving en verkoop van bedrijfsterreinen; opstellen van
exploitatieopzetten voor bedrijfsterreinen met risicoanalyse;
en haalbaarheidsstudies.
doel:
Het ontwikkelen en exploiteren van aantrekkelijke bedrijfs
locaties
prestatie
werkelijk:
Totale gronduitgifte van 14,3 ha, waarvan 10,3 ha
op De Hemrik;
8 hercalculaties bedrijventerreinen
Bouwrijpmaken, afwerking, aan- en verkopen en juridische
afhandeling bedrijventerreinen
prestatie
begroot:
Totale jaarlijkse gronduitgifte van 10-15 ha, waarvan 7,5 ha
op de Hemrik;
Op marktontwikkelingen gebaseerde exploitatieopzetten.
toelichting. Financieel resultaat moet in samenhang worden gezien met dat van
Grondzaken. Gecorrigeerd komt werkelijk resultaat op 0,00 uit.
Lagere grondverkopen als gevolg van economische ontwikkelingen en
vuurwerkproblematiek waardoor verkoop in Businesspark (tijdelijk)
stagneerde,
financiën:
rekening '00 begroting '01 rekening '01
verschil
lasten:
baten:
saldo:
9.590
9.399
-192
18.709
5.478
-13.231
5.769
5.560
-210
12.940
82
13.022
kengetallen: GRONDUITGIFTE TOTAAL EN DE HEMRIK in periode 1998 t/m 2001:
1998 1999 2000 2001
12 ha/7,2 ha 21,3 ha/13,8 ha 35 ha/17.7 ha 14,3 ha/ 10,2 ha
308
Productcode: 830.02
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
2001
Bouwgrondexploitatie bedrijfslocaties
DSO
18.682 5.478
-13.204
5.648 5.560
-88
13.115
Opslag concern-overhead
B&C
28
-28
121
-121
-94
Totaal18.709 5.478 -13.231 5.76S 5.560 -210 13.022
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
11.814
-41
-11.855
0
11.855
2.0
Rente en afschrijvingen
0
28
28
28
3.0
Personeel van derden
209
-209
85
-85
124
3.2
Huren en pachten
0
150
150
150
3.3
Duurzame goederen
3.317
4.135
818
976
4.679
3.703
2.885
3.4
Overige goederen en diensten
1.122
41
-1.081
734
53
-681
400
4.2
Uitkeringen en subsidies
0
76
161
85
85
4.3
Investeringsbijdragen derden
0
108
108
108
6.0
Reserveringen
0
336
336
336
6.2
Apparaatskosten (KP)
1.269
-1.269
1.394
-1.394
-125
6.3
Andere diensten
57
57
3
-3
-60
6.3
Rente
884
-884
478
-478
407
6.4
Apparaatskosten (IP)
48
-48
48
-48
0
6.9
Andere producten (EP)
18
1.287
1.269
1.853
45
-1.808
-3.076
6.4
Opslag concern-overhead
28
-28
121
-121
-94
Totaal
18.709
5.478
-13.231
5.769
5.560
-210
13.022
309
