Beleidsproduct: 922.03 Nieuw beleid en ombuigingen
a
Algemeen
productcode: 922.03
dienst: CONCERN
budgethouder: Hofman, A.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 9 april 2002
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het totaal aan herwaarderingsvoorstellen en tijdelijke stelposten
ten behoeve van een sluitende begroting.
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
prestatie
werkelijk:
-voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
prestatie
begroot:
-voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
toelichting:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '00 begroting '01 rekening '01
3.498
366
-3.131
6.763
13.878
7.115
5.145
11.930
6.786
verschil
1.619
-1.948
-329
kengetallen:
322
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Stelpost herwaardering Tijdelijke stet
B&C
5.957
13.093
7.136
4.246
11.486
7.240
104
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
71
93
22
63
-63
-85
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
612
612
454
454
-158
Nog te realiseren taakstellingen
DSO
91
91
0
91
-91
-91
Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
645
-10
-655
744
-10
-755
-100
Totaal
6.763
13.878
7.115
5.145
11.930
6.786
-329
x€ 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Lasten
Baten
Saldo
Rekening 2001
Lasten
Baten
Saldo
Resultaat
2001
0.0 Niet in te delen lasten/baten
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.0 Personeel van derden
3.3 Duurzame goederen
3.4 Overige goederen en diensten
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
1.292
68
243
100
544
3.871
645
1.442
12.437
150
-68
-243
-100
-544
8.565
0
0
-645
25
224
227
3.769
109
45
744
-10
454
11.486
-10
0
-25
-224
227
7.717
-109
-45
-744
-160
68
218
-124
771
-848
-109
-45
-100
Totaal
6.763
13.878
7.115
5.145
11.930
6.786
-329