Beleidsproduct:
324
far
cr A
922.04 Algemene lasten en baten overig
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
922.04
CONCERN
Hofman, A.J.
GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 9 april 2002
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-)investeringen.
doel: Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid.
Diverse voorstellen.
prestatie
werkelijk:
Diverse voorstellen.
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën: rekening '00 begroting '01 rekening '01 verschil
3.347 3.149 4.546 -1.397
lasten:
1.590 644 1.248 604
baten:
-1.757 -2.506 -3.299 -793
saldo:
kengetallen:
PI
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Afrondingsverschillen
B&C
0
38
-38
-38
Reservering lasten investeringen
DWZ
79
-79
0
0
79
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
284
-284
279
93
-186
98
Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
222
225
4
301
307
7
3
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
DWZ
334
50
-284
823
561
-263
21
Arbeidsmaatregelen enz.
DWZ
35
-35
0
35
Overige uitgaven
DWZ
857
76
-781
557
120
-437
344
Reservering lasten investeringen
DSO
33
-33
33
-33
0
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
194
138
-56
0
56
Boventalligen
DSO
35
35
0
0
0
Reservering lasten investeringen
DAZ
-24
24
0
-24
Arbeidsmaatregelen
DAZ
159
-159
65
-65
94
Algemene lasten en baten
DAZ
364
-364
536
35
-500
-136
Arbeidsmaatregelen
BRW
577
118
-459
548
127
-421
37
Korrekties diensten
B&C
0
1.361
-1.361
-1.361
Totaal3.149 644 -2.506 4.541 1.242 -3.299 -793
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te deien lasten/baten
184
223
39
0
-39
1.0
Salarissen en sociale lasten
1.133
-1.133
841
-841
292
2.0
Rente en afschrijvingen
132
-132
66
-66
65
3.0
Personeel van derden
126
-126
354
68
-286
-160
3.4
Overige goederen en diensten
387
-387
719
132
-587
-200
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
222
222
222
222
0
4.2
Uitkeringen en subsidies
759
118
-641
564
515
-49
592
6.0
Reserveringen
4
76
72
1.368
199
-1.169
-1.241
6.2
Apparaatskosten (KP)
193
-193
108
-108
84
6.3
Andere diensten
61
-61
18
41
23
84
6.3
Rente
162
4
-158
293
7
-287
-129
6.4
Apparaatskosten (IP)
-8
209
59
-150
-142
Totaal: 3.149 644 -2.506 4.541 1.242 -3.299 -793
