I#
Beleidsproduct:
334
5- r%
A
990.01 Saldi kostenplaatsen
Algemeen
productcode: 990.01
dienst: CONCERN
budgethouder: Hofman, A.J.
functie: GEMEENTESECRETARIS
portefeuillehouder: Krol, G.
datum: 9 april 2002
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving
Op dit "product"worden de resultaten van de kostenplaatsen van de
sectoren zichtbaar gemaakt
doel:
Inzicht verstrekken in de resultaten van de kostenplaatsen van de
sectoren
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën:
rekening '00
begroting '01
rekening '01
verschil
lasten:
1.865
1.496
4.046
-2.551
baten:
1.935
-2 6
1.516
1.541
saldo:
70
-1.521
-2.530
-1.009
kengetallen:
Productcode: 990.01
Toelichting lasten/baten
x€ 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2001
Saldi kostenplaatsen Concernstaf
B&C
-28
28
356
1
-356
-384
Saldi kostenplaatsen WZ/DM
DWZ
18
0
-18
171
233
62
79
Saldi kostenplaatsen WZ/SoZa
DWZ
235
-235
1.214
-1.214
-978
Saldi kostenplaatsen WZ/AW
DWZ
0
0
-16
39
55
55
Saldi kostenplaatsen WZ/OW
DWZ
31
-31
155
5
-149
-118
Saldi kostenplaatsen WZ/SaCu
DWZ
42
0
-42
100
-100
-59
Saldi kostenplaatsen SO/DM
DSO
-47
47
291
353
62
16
Saldi kostenplaatsen SO/Mil
DSO
66
-66
29
73
44
110
Saldi kostenplaatsen SO/RI
DSO
6
-6
80
94
14
20
Saldi kostenplaatsen SO/EcRu
DSO
55
-55
118
172
54
109
Saldi kostenplaatsen SO/BoWo
DSO
55
-55
84
252
168
223
Saldi kostenplaatsen SO/BOR
DSO
286
7
-279
478
202
-276
3
Saldi kostenplaatsen AZ/DM
DAZ
15
-22
-37
55
11
-43
-7
Saldi kostenplaatsen AZA/G
DAZ
82
-82
-279
279
361
Saldi kostenplaatsen AZ/JVZ
DAZ
91
-91
45
2
-43
47
Saldi kostenplaatsen AZ/PZS
DAZ
85
-85
587
-587
-501
Saldi kostenplaatsen AZ/GA
DAZ
16
-16
76
-76
-60
Saldi kostenplaatsen AZ/MC
DAZ
10
-11
-22
105
-11
-117
-95
Saldi kostenplaatsen AZ/ABC
DAZ
169
-169
76
-76
93
Saldi kostenplaatsen AZ/Com
DAZ
13
-13
89
89
103
Saldi kostenplaatsen AZ/P&O
DAZ
225
-225
352
-352
-126
Saldi kostenplaatsen BW
BRW
68
-68
-30
30
99
Saldi kostenplaatsen SW
DSW
1
1
0
-1
Korrekties diensten
B&C
1
-1
0
1
Totaal
1.496
-26
-1.521
4.046
1.516
-2.530
-1.009
Recapitulatie per kostensoort
Begroting 2001
Rekening 2001
Resultaat
2001
Lasten
Baten|
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
479
7
-472
0
472
3.4
Overige goederen en diensten
4
4
0
0
0
-4
6.0
Reserveringen
0
0
0
0
6.2
Apparaatskosten (KP)
779
-21
-801
3.219
1.450
-1.769
-968
6.3
Andere diensten
-4
-4
0
4
6.4
Apparaatskosten (IP)
237
-11
-248
827
66
-762
-513
6.9
Andere producten (EP)
0
0
0
0
6.4
Opslag concern-overhead
1
-1
0
1
Totaal
1.496
-26
-1.521
4.046
1.516
-2.530
-1.009
O O c
