Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
310.07
vastgoedbeheer
- 575.000
-1.756.000
-1.181.000
De hogere uitgaven voor kapitaallasten en het afboeken van de inventaris van de Harmonie hebben geleid tot een
nadelig verschil van 615.000. Als gevolg van leegstand en verkopen was de opbrengst voor huren en pachten
in 2001 228.000 lager dan in 2000. Diverse oorzaken hebben geleid tot het resterende nadelig verschil van
€338.000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.01
leerplicht
- 244.000
0
244.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.02
schoolbegeleiding
- 394.000
0
394.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.03
leerlingenvervoer
- 712.000
0
712.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.06
onderwij shuisvesting
- 5.788.000
0
5.788.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.08
div.onderwijstaken
-578.000
0
578.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.09
leerlingenzorg
0
-7.135.000
-7.135.000
Zie de toelichting bij 480.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
480.10
onderw.achterst.
bestrijding
0
- 762.000
- 762.000
In de begroting 2001 van de Dienst Welzijn heeft een herschikking plaatsgevonden van de producten van
functier 480. De totale afwijking op functie 480 bedraagt 181.000 nadelig. Dit verschil wordt voornamelijk
veroorzaakt door een afwijking in de opslag voor concemoverhead.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
482.01/482.02
volwasseneducatie
-343.000
- 139.000
204.000
De financiering van volwasseneducatie vond in 2000 deels ten laste
financiering meer ten laste van het gemeentelijk budget.
van de gemeente plaats. In 2001 is er geen
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
510.01
bibliotheekwerk
-1.807.000
0
1.807.000
Zie de toelichting bij 545.01
Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
511.01
cultuureducatie
- 958.000
0
958.000
Zie de toelichting bij 545.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
530.10
bv sport
-4.705.000
0
4.705.000
Zie de toelichting bij 535.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
535.01
sport en ontspanning
0
-4.787.000
-4.787.000
In de begroting 2001 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van product 530.01 en 630.02 (deels) naar
535.01. De totale afwijking blijft beneden de grens van 150.000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
540.01
culturele centra
-2.446.000
0
2.446.000
Zie de toelichting bij 545.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
540.02
kunst en cultuur
- 830.000
0
830.000
Zie de toelichting bij 545.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
541.01
museumbeleid
- 603.000
0
603.000
Zie de toelichting bij 545.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
545.01
kunst en cultuur
0
-6.768.000
-6.768.000
In de begroting 2001 heeft een herschikking plaatsgevonden van de producten m.b.t. kunst en cultuur.
Het betreft de producten 510.01, 511.01, 540.01, 540.02, 541.01, en 545.01. De totale afwijking bedraagt
124.000 nadelig en blijft daarmee beneden de grens van 150.000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
560.01
openbaar groen
-4.829.000
-5.051.000
- 222.000
Het nadelig verschil kan tot een bedrag van 135.000 worden verklaard door loon- en prijsstijgingen. Verder is
er bij de Perspectiefnota 2001 een bedrag van 45.000 beschikbaar gesteld voor verbeteren kwaliteit binnenstad
en kantorenhaak. Het accres voor uitbreiding van de stad bedroeg 59.000. Het resterende verschil kent diverse
oorzaken.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.01
inkomstenvoorzie
ningen
-9.969.000
0
9.969.000
Zie de toelichting bij 610.10
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.04
debiteuren
-1.052.000
0
1.052.000
Zie de toelichting bij 610.10.