Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.05
bezwaar en bero p
- 587.000
0
587.000
Zie de toelichting bij 610.10
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.06
minimabeleid
-3.878.000
-51.000
3.827.000
Zie de toelichting bij 610.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.07
sociale en arbeids
marktactivering
-1.041.000
0
1.041.000
Zie de toelichting bij 611.06.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.08
publieksvoorl.
SOZA
-266.000
0
266.000
Zie de toelichting bij 610.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.09
fraudebestrij ding
sociale zaken
-914.000
0
914.000
Zie de toelichting bij 610.10.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.10
inkomensvoorzie
ningen
0
-8.532.000
-8.532.000
In de begroting 2001 heeft een herschikking paatsgevonden van producten m.b.t. inkomensvoorzieningen.
Het betreft de producten 610.01, 610.04, 610.05, 610.06, 610.08, 610.09, 610.10 en 610.11
De totale afwijking bedraagt 4.397.000 voordelig. Deze afwijking is hoofdzakelijk veroorzaakt door de
invoering in 2001 van het Fonds Werk en Inkomen (FWI). Hiervoor is in 2001 een begrotingswijziging gemaakt.
In het jaar 2001 kon 90% van de uitkeringslasten worden gedeclareerd bij het rijk en kwam de resterende 10%
(gemeentelijk aandeel) tot uitdrukking als resultaat bij de sector sociale zaken. Met ingang van 2001 ontvangt de
sector sociale zaken 75% van het rijk en wordt de overige 25% ontvangen uit het Fonds Werk en Inkomen.
Hierdoor verloopt de bij stands verstrekking voor de sector sociale zaken voor 2001 in tegenstelling tot 2000
nagenoeg budgettair neutraal. Daarnaast zijn er via tijdschrijven uitvoeringskosten doorbelast naar dit product.
Hierdoor is een voordeel op dit product ontstaan doordat van voorcalculatorische tarieven is uitgegaan die
achteraf te laag bleken om de lasten volledig te kunnen doorbelasten. Tegenover dit voordeel staat echter een
gelijk nadeel op het beleidsproduct "Saldi van kostenplaatsen".
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
610.11
armoedebestrij ding
0
-3.686.000
-3.686.000
Zie de toelichting bij 610.10.
Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
611.03/611.04
instandhouding ar-
beidsbekwaamheid/
werkobjecten WSW
-497.000
-319.000
178.000
Het positief verschil van 178.000 kent de volgende oorzaken:
- hogere netto toegevoegde waarde in 2001
- lagere kosten Dienst Stedelijke Werkvoorziening
- hoger negatief saldo tussen lonen en subsidie
- lagere bijdrage buitengemeenten
- diversen
totaal
276.000
158.000
- 181.000
- 40.000
- 35.000
178.000
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
611.06
arbeidsmarkt en
sociale (re)integratie
-1.885.000
-3.213.000
-1.328.000
In de begroting 2001 heeft er een verschuiving plaatsgevonden van product 610.07 naar 611.06. De totale
afwijking op deze producten bedraagt 287.000 negatief. De voornaamste oorzaak van dit verschil is de hogere
opslag voor concemoverhead die aan dit product is toegerekend.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.01
maatschappelijke
dienstverlening
-1.629.000
0
1.629.000
Zie de toelichting bij 624.01.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.02
maatschappelijke
opvang
-422.000
0
422.000
Zie de toelichting bij 624.01.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.03
ouderenbeleid
-831.000
0
831.000
Zie de toelichting bij 625.01.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.04
multicultureel beleid
-185.000
0
185.000
Zie de toelichting bij 625.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.05
vluchtelingenbeleid
-175.000
0
175.000
Zie de toelichting bij 625.01
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
620.06
gehandicaptenbeleid
-5.435.000
0
5.435.000
Zie de toelichting bij 625.01.
