Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
624.01
opvang&zorgverle-
ning
0
-4.616.000
-4.616.000
In de begroting 2001 heeft een herschikking van producten m.b.t. opvang en zorgverlening plaatsgevonden.
Het betreft de producten 620.01, 620.02, 624,01, 630.02 (deels), 710.02, en 712.01.
Totaal gaat het om een afwijking van 424.000 nadelig. Voor een groot deel wordt dit nadeel veroorzaakt
doordat in 2001 een hogere opslag voor concemoverhead is toegerekend.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
625.01
sociale integratie van
achterstandsgroepen
0
-8.350.000
-8.350.000
In de begroting 2001 heeft een herschikking plaatsgevonden van de producten m.b.t. sociale integratie van
achterstandsgroepen. Het betreft de producten 620.03, 620.04, 620.05, 620.06, 625.01, 630.01, 630.02 en 710.02.
Totaal gaat het om een afwijking van 825.000 nadelig.
Deze nadelige afwijking kent de volgende oorzaken:
de hogere uitgaven zijn het gevolg van verschuiving van subsidies (o.a. van maatschappelijke opvang) van
in totaal 528.000;
een uitzetting op basis van de Perspectiefnota 2001 van 57.000 voor subsidie vrijwilligerssteunpunt;
de gewijzige financiering van vluchtelingen heeft geleid tot een nadeel van 110.000;
er zijn meer uren aan dit product toegerekend, hetgeen een nadeel betekende van 86.000;
prijsstijgingen, afrekening van subsidies oude dienstjaren en diversen hebben geleid tot een nadelige
afwijking van 44.000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
630.01
buurt- en
clubhuiswerk
-485.000
0
485.000
Zie de toelichting bij 625.01.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
630.02
jeugdbeleid
-698.000
0
698.000
Zie de toelichting bij 624. 01 (deels) en 625.01 (deels)
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
650.01
kinderopvangbeleid
-2.057.000
0
2.057.000
Zie de toelichting bij 650.02.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
650.02
voorwaarden
arbeids/sociale
participatie
0
-2.279.000
-2.279.000
In de begroting 2001 heeft een verschuiving van dit product plaatgevonden naar 650.02. In totaliteit kennen de
producten 650.01 en 650.02 een afwijking van 222.000 nadelig.
Deze nadelige afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2000 een incidenteel voordelig
afwikkelingsresultaat van voorgaande dienstjaren is verantwoord van 135.000. Verder werden in 2001 minder
kindplaatsen gerealiseerd dan was voorzien.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
710.02
gezondheidsact.
-1.666.000
0
1.666.000
Zie de toelichting bij 624.01.
Rekening 2001
Concern
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
712.01
verpleeginrichtingen
- 191.000
0
191.000
Zie de toelichting bij 624.01.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
722.01
riolering
-5.457.000
-6.146.000
-689.000
In 2000 is in feite een begin gemaakt met een nieuwe cyclus voor de vervangingen en verbeteringen van de
riolering In 2000 is met begonnen met het opstarten van de projecten. Als gevolg daarvan is de uitvoering pas
in de loop van 2000 gestart. Omdat in 2001 door een betere voorbereiding eerder in het jaar is gestart met de
uitvoering zijn de uitgaven in 2001 hoger dan in 2000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
821.01
stadsvernieuwing
-1.017.000
-392.000
625.000
Tot en met 2000 werd ten laste van dit product altijd een storting gedaan in het gemeentelijke fonds
Stadsvernieuwing. Met ingang van 2001 is deze storting vervallen. Het huidige saldo van het fonds wordt
ingezet voor het afronden van de WSDV-projecten.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
822.01
bouwtoezicht
-519.000
195.000
714.000
Door een aantal vrij forse bouwaanvragen waren de bouwleges in 2001 ruim 1 miljoen hoger dan in 2000.
Diverse oorzaken hebben geleid tot een nadelig verschil t.o.v. de rekening 2000 van 286.000.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
822.04
wijkaanpak
-996.000
-1.318.000
-322.000
Bij de Perspectiefnota 2001 is een extra bedrag voor wijkaanpak beschikbaar gesteld van 340.000. Het
resterende verschil kent diverse oorzaken.
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
911.01
financieringen en
beleggingen
1.900.000
2.171.000
271.000
De verklaring van het verschil is als volgt:
dividend BV Sport
-
42.000
dividend Essent
-
51.000
batig saldo kasgeld
600.000
kapitaallasten uitgezette geldlening Bouwfonds
-
320.000
diversen
84.000
totaal
271.000
productcode
product
rekening 2000
rekening 2001
verschil
920.01
algemene
belastingen
24.180.000
21.447.000
-2.733.000
De opbrengst onroerend-zaakbelastingen voor niet-woningen is ten opzichte van de rekening 2000 2.362.000
lager uitgevallen. Bij de bepaling van het tarief was, zoals achteraf bleek uitgegaan van te hoge taxatiewaarden.
Diverse oorzaken hebben geleid tot het resterende negatieve verschil.
