PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
OMBUIGINGSVOORSTEL 0-16-03
Programma: Milieu
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Beleidsproduct:
Milieucommunicatie
Productcode:
723.04
Naam van het voorstel:
Milieueducatie
Korte omschrijving voorstel:
Ombuiging van 44.000 op taken NME door stopzetten van het Steunpunt Natuur- en
Milieueducatie (NME) voor het basis- en speciaal onderwijs. Het betreft de uitleen leskisten en de
lessenbank.
Effecten c.q. gevolgen:
Zichtbaar in
2002
2003
2004
2005
2006
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetverlaging per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
Bedragen (exclusief BTW)
Uitbesteding uitleen leskisten
Uitbesteding werkzaamheden NME
Totaal
17,1
€8,1
€25,2
17,2
17,2
"Uitgenomen" BTW
6
19%
1,6
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
26,8
17,2
De BTW is:
Verrekenbaar
Compensabel
Niet verrekenbaar of compensabel
1,6
De BTW wordt alleen berekend over de uitbestede werkzaamheden NME. De vergoeding
aan de bibliotheek voor de uitleen van leskisten is vrij van BTW.
38
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
OMBUIGINGSVOORSTEL 0-16-03
Programma: Milieu
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Naam van het voorstel:
Milieueducatie
Onderbouwing:
De uitleen van leskisten en de lessenbank wordt uitgevoerd door Bibliotheek Leeuwarden. De
overeenkomst van dienstverlening met Bibliotheek Leeuwarden is op 1 september 1999
aangevangen voor de periode van drie jaar. Zij wordt daarna telkens (stilzwijgend) verlengd voor
één jaar. Voor beëindiging van de overeenkomst geldt een schriftelijke opzegtermijn van 6
maanden. De eerste mogelijkheid voor schriftelijk opzeggen is op 1 maart 2003, waardoor de
overeenkomst op z'n vroegst per 1 september 2003 kan worden beëindigd. Voor het
begrotingsjaar 2003 moet er daarom nog voor 50% in de begroting worden opgenomen.
Uiteindelijk levert het ombuigen van deze taak 34.300 op. Daarnaast wordt voorgesteld om
aanvullend de ontwikkelingskosten van nieuwe NME producten (leskisten en lesmaterialen) dat in
de begroting is opgenomen onder 'uitbesteding werkzaamheden' voor te leggen voor ombuiging
9.700).
Collegevoorstel
Overnemen
39
