PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-08-03
Programma: Politiek bestuur
Dienst: Concern
Beleidsproduct:
Politiek bestuur
3roductcode:
301.01
Naam van het voorstel:
Dualisering
Korte omschrijving voorstel:
Het wetsvoorstel dualisering gemeentebestuur brengt een aantal kosten met zich mee:
a) Uitbreiding van het aantal raadsleden
b) Griffier
c) Ondersteuning griffier:
Secretaresse
Voorlichting, hoorzittingen e.d.
d) Overig:
Rekenkamerfunctie
uitbreiding van de accountantskosten
continuering doelmatigheidsonderzoek
Ook zijn er met de invoering van de dualisering incidentele kosten gemoeid:
Personele frictiekosten
Te realiseren bestuurlijk doel:
Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma:
Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(informatieraster) en de Stadsvisie:
Operationele doelen c.q. meetbare effecten:
Streefnormen
2003
2004
2005
2006
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
Bedragen (exclusief BTW)
€-241
-83
€-286
100
"Uitgenomen" BTW
O 6
O 19%
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
a) en b) Uitbreiding raadsleden en griffier
c) Ondersteuning griffier
d) Overig
€-241
-83
-286
100
De BTW is:
3 Verrekenbaar
3 Compensabel
3 Niet verrekenbaar of compensabel
68
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID
Programma: Politiek bestuur
Dienst: Concern
N-08-03
Naam van het voorstel:
Dualisering
Onderbouwing:
a) 5 extra raadsleden, per raadslid 20.500 4.000 (thuiswerkplek)
122.500
b) 1 griffier (schaal 16) werkplek
118.500
Totaal
De twee bovenstaande voorstellen zijn bij de collegeonderhandelingen overgenomen.
241.000
c) Ondersteuning griffie:
1 secretaresse (schaal 7) werkplek
Voorlichting, hoorzittingen, externe sprekers e.d.
53.000
30.000
Totaal
83.000
d) Overig:
Loco griffier werkplek
Rekenkamerfunctie tijdens overgangsituatie:
onderzoeksbudget continueren 45.000
presentiegelden externe (niet raads-) leden,
uitgaande van 4 externe leden en 8 bijeenkomsten
per jaar 4.400
Totaal:
Doelmatigheidsonderzoek: continueren budget
Incidentele kosten: personele fricties:
1 fte schaal 9 voor 2 jaar
Uitbreiding accountantskosten: grotere reikwijdte
Van de controle ivm rechtmatigheidtoets
87.000
49.400
50.000
100.000
PM
Totaal:
286.000
Collegevoorstel
Vanaf 2003 structureel -324.000 per jaar opnemen voor de voorstellen:
a) 5 extra raadsleden plus 4 thuiswerkplekken;
b) 1 griffier plus werkplek. 1 secretaresse plus werkplek plus middelen voor voorlichting,
hoorzittingen, externe sprekers e.d.
Vanaf 2003 hierop in mindering brengen de structurele rijksbijdrage van 56.000 per jaar
69
