PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-14-01
Programma: Onderwijs
Dienst: Welzijn
Beleidsproduct:
openbaar onderwijs
Productcode:
480.09
Naam van het voorstel:
uitvoering Scholen onder Dak
Korte omschrijving voorstel:
In de nota Scholen onder Dak staan de volgende investeringen op het terrein van de
onderwijshuisvesting op het programma:
Voor het jaar 2003 staan, conform de reeds vastgestelde prioriteiten in de genoemde nota, de
volgende investeringen op het programma:
voorziening Zuiderburen 1.9 min)
groepsgrootteverkleining 0.45 min)
Piter Jelles 12.2 min)
Comenius 18.2 min)
Spoedeisende voorzieningen 0.43 min).
Om deze investeringen te kunnen bekostigen is in 2003 een aanvullend budget nodig. Voor het
(doen) uitvoeren van de genoemde investering is uitbreiding van de formatie met 1 fte noodzakelijk.
Onder verwijzing naar het algemene uitgangspunt dat voorstellen inzake de uitbreiding van de
formatie in principe slechts tot een incidentele uitzetting kan leiden, ook al gaat het om een
structurele behoefte, is die extra formatie voor de jaren 2003 en 2004 opgenomen.
Te realiseren bestuurlijk doel:
Gezamenlijk met het onderwijs streven naar optimale onderwijsvoorzieningen die aansluiten bij
nieuwe onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen.
Relatie met het Bestuursprogramma/collegeprogramma:
In het collegeprogramma wordt aangegeven dat het college bijzondere aandacht zal hebben voor
o.a. het realiseren van goede oplossingen voor de huisvesting van het basis- en voortgezet
onderwijs.
Relatie met strategische en operationele doelen uit het MeerjarenOntwikkelingsProgramma
(informatieraster) en de Stadsvisie:
Operationele doelen c.q. meetbare effecten:
Streefnormen
2003
2004
2005
2006
start van de bouw van de genoemde
onderwijshuisvesting
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)*
2002
2003
2004
2005
2006
Bedragen (exclusief BTW)
€-372
€-46
€-1.394
€46
"Uitgenomen" BTW
O 6
19%
Bedragen (inclusief "uitgenomen" BTW)
Investering (gekapitaliseerd)
Formatie
€-372
€-46
€-1.394
€46
De BTW is:
Verrekenbaar
Compensabel
Niet verrekenbaar of compensabel
84
PERSPECTIEFNOTA 2003 - 2006
VOORSTEL NIEUW BELEID N-14-01
Programma: Onderwijs
Dienst: Welzijn
Naam van het voorstel:
uitvoering Scholen onder Dak
Onderbouwing:
Voor de inhoudelijke onderbouwing van het voorstel wordt verwezen naar de nota Scholen onder
Dak.
Collegevoorstel
In 2004 en 2005 structureel respectievelijk - 844.000 en - 922.000 per jaar beschikbaar stellen.
Hierop in mindering brengen de structurele bijdrage vanaf 2003 van het rijk van 533.000 per jaar
en structurele opbrengst van leegstaande gebouwen vanaf 2005 van 320.000 per jaar.
85
