Blad 2
Dienst Welzijn
1. Extra middelen tbv onderwijshuisvesting mei- en
septembercirculaire 2002
gemeentefonds
Middels de mei- en september circulaire 2002 zijn via de
algemene uitkering uit
het gemeentefonds extra gelden ter beschikking gesteld tbv
onderwij shuisvesting
ad 533.000 voor het jaar 2003.
Deze middelen staan verantwoord op een stelpost in de
begroting van Bestuur en
Concernstaf. Wij stellen u voor deze middelen over te
boeken naar de bestaande
Budgetten van de dienst Welzijn.
2. Mei- en september circulaire gemeentefonds 2002 (Algemene
uitkering)
Middels de mei- en september circulaire zijn via de
algemene uitkering uit het gemeentefonds extra gelden ter
beschikking gesteld; zogenaamde taakmutaties
Deze taakmutaties hebben betrekking op:
SWI - 20.000
Leerlingenvervoer SBO 15.000
Bijzondere bijstand - 87.000
Totaal begrotingswijzigingen - 92.000
Wij stellen u voor deze extra gelden over te hevelen van de
begroting van Bestuur
en Concernstaf naar de desbetreffende dienstbegrotingen
Dienst Algemene Zaken
1. Ondersteuning TIM
Op 16 oktober 2001 is in het controllersoverleg besloten in
te stemmen met de aanschaf van het softwarepakket TIM
t.b.v. het digitaal tijdschrijven en de
capaciteitsplanning. Met betrekking tot de kosten van het
applicatiebeheer van
17.000 wordt besloten om deze kosten te verdelen over de
diensten Welzijn, Stadsontwikkeling- en beheer en Algemene
Zaken elk voor een derde deel.
Wij stellen u voor een budget van 17.000 beschikbaar te
stellen voor de salariskosten van de ondersteuning van het
digitale tijdschrijven (TIM).
Blad 3
Dekking van dit bedrag vindt plaats ten laste van de
dienstbegrotingen van
Welzijn, Stadsontwikkeling- en beheer en Algemene Zaken,
ieder voor een derde deel.
Dienst Brandweer
1. Wijzing opleidingsbudget repressieve opleiding
Brandweer
Wij stellen u voor het opleidingsbudget te verhogen met
66.000 voor de
repressieve opleidingen van preventie-personeel voor de
opleiding Master of Crisis and Disaster Management van de
Officier van Dienst.
Het budget van 66.000 kan worden gedekt door de
personeelslasten in totaliteit
met hetzelfde bedrag te verlagen.
Wij stellen u voor de concernbegroting te wijzigen over
eenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 25 september 2003
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
M. de Boer, burgemeester,
drsC.H.J. Brugman, secretaris.
