Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon OS 8 233 88 33
Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2003.
Kenmerk 2 8 916 dp
Aan de Gemeenteraad,
Inleiding
Onderstaand doen wij u toekomen de voorstellen tot wij ziging van de
concernbegroting voor het dienstjaar 2003.
De begrotingswij zigingen hebben betrekking op de diensten Bestuur en
Concernstaf, Welzijn, Stadsontwikkeling- en Beheer, Algemene Zaken
en Brandweer.
Wij zijn voornemens om nog eens kritisch te kijken naar de werkwijze
rondom de begrotingswijzigingen. Een idee is bijvoorbeeld om de
begrotingswijzigingen - voor waar mogelijk - te integreren in de
betreffende raadsvoorstellen en zo min mogelijk in een separaat
verzamelvoorstel mee te nemen.
Wij zullen begin volgend jaar met een voorstel hiertoe komen naar de
commissie Bestuur en Middelen.
De begrotingswijziging is dit keer veel omvangrijker dan u gewend
bent. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de ambtelijke capaciteit
eerder dit jaar ingezet moest worden voor een aantal grote projecten
op financieel gebied. Genoemd kunnen worden o.a.de invoering van
het BTW-compensatiefonds, de vervanging van het financieel systeem,
invoering nieuwe comptabiliteitsvoorschriften, etc. Als gevolg
hiervan is een fors deel van de begrotingswijzigingen blijven liggen
tot het einde van dit jaar.
Algemeen
1. Uitzettingen/inkrimpingen 2003 als gevolg van programmabegroting
2004
Dit betreft de verwerking van de financiële gevolgen voor de
begroting 2 0 03
als gevolg van het vaststellen van de programmabegroting 2004
(inkrimpingen/uitzettingen)
2. Financiële gevolgen moties op de begroting 2003 bij
begrotingsbehandeling voor het jaar 2 0 03
Tijdens de behandeling van de begroting 2003 zijn door u diverse
moties en amendementen aangenomen die aanpassing van het financieel
perspectief tot gevolg hadden. De financiële gevolgen van de moties
en amendementen zijn geschetst in de brief van 14 november 2002.
Thans worden de gevolgen voor 2 003 ter begroting gebracht. De
consequenties voor 2004 en volgende zijn inmiddels in de door u
vastgestelde primitieve programmabegroting 2004 verwerkt.
