Blad 8
In de raadsvergadering van 18 juni 2 0 03 is onder meer besloten de
financiële consequenties gemeentebreed op te lossen. Voor 2003
betekent dit dat de extra lasten van 124.000 ten laste van de
Algemene Reserve worden gebracht
2. Organisatieaanpassing sector Milieu
Met ingang van 1-1-2003 is de Gemeente Leeuwarden aangewezen als
rechtstreekse gemeente in het kader van de Wet op de Stedelijke
Vernieuwing
De besluitvorming, B&W nota 4513 d.d.1-3-2002"overdracht taken en
bevoegdheden Wet bodembescherming - kaderplan en bestuursovereen
komst" is vastgesteld in de B&W vergadering d.d.12-3-2002De
besluitvorming over de "bevoegd gezagstatus" is op 11 september 2000
reeds door de raad genomen.
Het raadsvoorstel betreffenende de uitwerking van het project
resultaat is behandeld in de commissie Stadsontwikkeling d.d. 2-4-
2002 en vastgesteld in de Gemeenteraad d.d. 13-5-2002.
Binnen de sector Milieu dient de begroting 2003 overeenkomstig deze
besluitvorming nog te worden gewijzigd. Het betreft de onderstaande
ontwikkelingen
Uitvoering en financiering van de bodemsanering binnen haar
grondgebied, met ingang van 1-1-2003;
De overdracht van taken en bevoegdheden (bevoegdgezagtaak) van
de provincie Friesland naar de gemeente Leeuwarden;
Het aanpassen van een aantal functies aan de actuele
ontwikkelingen
In verband met bovenstaande ontwikkelingen is het noodzakelijk de
formatie van de sector Milieu uit te breiden met 3,5 fte.
De kosten van de formatieuitbreiding worden gedekt door:
Vergoeding van VROM i.v.m. overdracht taken provincie-gemeente,
structureel 3 fte;
Niet ingevulde vacatureruimte, 0,5 fte.
De wijziging verloopt budgettair neutraal.
In de primitieve begroting 2004 is reeds met onderhavige
consequenties rekening gehouden.
3. Aanvullende kredietaanvraag t.b.v. de verdere uitvoering van het
plangebied Zuiderburen
In verband met uw besluit bijlage nr. 17759 dp (raadsvergadering 6-
10-2003) wordt een krediet beschikbaar gesteld van 8.810.000
(excl.BTW) t.b.v. de verdere uitvoering van het project Zuiderburen.
Dit krediet komt ten laste van de grondexploitatie Zuiderburen.
4Overheveling GSB middelen
In de primitieve begroting van Stadsontwikkeling, sector middelen,
zijn GSB middelen opgenomen op de functie 922. De besteding van deze
middelen vindt echter plaats op de functie 822, waar ook de ISV
middelen zijn ondergebracht.
Ten behoeve van een juiste bewaking dient het budget van de GSB
middelen ad 98.000 nog te worden overgeheveld naar de functie
822
Blad 9
Deze wijziging verloopt budgettair neutraal en heeft een financieel
technisch karakter.
5. Overheveling budgetten Stadskantoor
Met ingang van 2003 is het "Stadskantoor" ondergebracht bij
Vastgoed, sector GEV, dienst Stadsontwikkeling en -beheer. Dit
betekent dat de desbetreffende budgetten dienen te worden
overgeheveld van de dienst AZ naar de dienst Stadsontwikkeling en
-beheer.
Het betreft de volgende bedragen:
kostenkant
Afschrijving 88.095
Rente 941.855
Onderhoud 175.000
batenkant
huuropbrengst 1.204.950
De begroting van Algemene Zaken wordt verlaagd met deze bedragen en
de begroting Stadsontwikkeling en -beheer verhoogd. Voor beide
diensten verloopt de wijziging budgettair neutraal.
6. Bedrijvenloket
In onze vergadering van 28 mei 2002 is de Nota Bedrijvenloket
Leeuwarden vastgesteld.
Hierin zijn eveneens de kosten en financiering voor de jaren 2002 en
2 0 03 opgenomen
Ten behoeve van een juiste budgettering dienen de beschikbare
bedragen voor het jaar 2003 te worden vastgelegd, inclusief de
overheveling van de restantbudgetten 2002.
Het budget voor 2003 is in de nota vastgesteld op
Het restantbudget 2002 bedraagt
Het totale budget 2 0 03 komt hierdoor op
De dekking hiervan bestaat uit
Bijdrage reservering lasten investering
GSB middelen niet fysieke stadseconomie
Bijdrage Stadsconvenant
De begrotingswijziging verloopt budgettair neutra
7. Financiële gevolgen begroting 2003 n.a.v. motie 22 bij
programmabegroting 2 0 04
Tijdens de behandeling van de begroting 2004 op 10 november jl.,
zijn door u diverse moties en amendementen aangenomen die aanpassing
van het financieel perspectief tot gevolg hadden. Door het aannemen
van motie 22 is besloten om met ingang van 2003 niet akkoord te gaan
met een bezuiniging van 37.500 op het GVVP. De consequentie voor
het jaar 2003 wordt thans in de begroting verwerkt. De wijziging op
de begroting voor het jaar 2004 wordt nog aan u voorgelegd.
334.409
4.829
339.238
10.958
161.075
167.205
