Blad 2
Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI)
Met ingang van de begroting 2002 is het Meerjarenprogramma
Infrastructuur (MPI) onderdeel gaan uitmaken van het MIP.
Dit betekent dat het overzicht van de (kleine)
infrastructurele projecten en de prioritering van de
jaarlijkse inzet van de gemeentelijke middelen, in de vorm
van de stelpost infrastructuur, rechtstreeks is gekoppeld
aan het MIP.
De belangrijkste beleidskaders waar de prioritering van de
inzet van de infrastructurele middelen voor de komende
jaren op is gebaseerd zijn de stadsvisie "Varen onder eigen
vlag" en het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan "De
complete stad bereikbaar"Beide beleidskaders worden eind
2002/begin 2003 door de raad vastgesteld.
De in het GVVP voorgestelde verkeersmaatregelen zijn nog
niet zodanig gedetailleerd en geprioriteerd dat deze als
specifieke maatregelen in het MPI zijn opgenomen. Volstaan
is derhalve met het opnemen van een reservering van
middelen voor de uitvoering van het GVVP. De prioritering
van de inzet van deze middelen geschiedt middels de
vaststelling van het uitvoeringsprogramma van het GVVP.
Met de realisatie van het GVVP zijn naast de
stelpostmiddelen ook andere gelden gemoeid. Zo zijn in het
Collegeprogramma 2002-2006 "Werk in uitvoering" en in de
Begroting 2003 bij de voorstellen nieuw beleid extra gelden
gereserveerd voor de dekking van de uitvoeringskosten van
het GVVP. Het gaat hierbij om een investeringsvolume van
jaarlijks 2,5 miljoen (inclusief BTW en exclusief
subsidies) in de periode 2003 tot en met 2006. Dit bedrag
maakt nog geen onderdeel uit van het MPI.
Het overgrote deel van de middelen uit de stelpost
infrastructuur wordt voor de komende jaren gereserveerd
voor de uitvoering van het GVVP. Daarnaast zijn voor de
periode 2003 tot en met 2005 middelen opgenomen voor het
project Binnenstad NieuweStad. Daarbij wordt als
uitgangspunt gehanteerd dat deze middelen binnen dit
project worden ingezet voor infrastructurele maatregelen
die passen in het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid.
Verder is voor 2003 in het MPI een bijdrage opgenomen uit
de stelpost infrastructuur voor het project City-FEC. Het
gaat daarbij om infrastructurele maatregelen ter
verbetering van de interne ontsluitingsstructuur.
Naast voorstellen voor de besteding van de middelen uit de
stelpost infrastructuur is in het MPI ook een overzicht
opgenomen van de in 2003 uit te voeren
rioleringsmaatregelen. Tevens geeft het MPI inzicht in de
infrastructurele investeringen die de komende jaren in de
grondexploitatiegebieden worden gedaan.
Vermeldenswaard is nog het project aansluiting Plutoweg op
de Anne VondelingwegDe uitvoering van dit werk geschiedt
in 2003; dekking van de kosten vindt plaats vanuit het
project revitalisering en verbetering bereikbaarheid
Leeuwarden-Oost/Hemrik-West SIOF-middelen, provinciale
subsidie en KOMPAS-gelden
Blad 3
De raamkredietaanvraag, die elk jaar, gekoppeld aan het
MPI, aan de raad wordt voorgelegd, zal voor het Programma
Infrastructuur 2003 in december 2002 behandeld worden.
In bijlage I is het MPI weergegeven.
Voorgesteld wordt om:
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur 2003 vast te
stellen
Herverdelingsvoorstel ISV
In het ISV-programma was tot nu toe een vrije ruimte van
2.074.983. Daarnaast is door het stopzetten van het project
Integrale Beheerplannen en het verlagen van de totale
investering voor het project Subsidiearm Voorraadbeleid nog
1.081.341 beschikbaar gekomen. Hierdoor is het totaal te
herverdelen bedrag 3.156.324. Door de leden van het ISV-
platform zijn hiervoor 11 claims ingediend met een totaal
bedrag van 12.426.092,-. De nieuwe claims zijn door de
ISV-coördinatie gescreend op een aantal criteria:
Uitvoerbaarheid voor 2005 (hoe concreet is de claim)
Bijdrage aan MOP-doelstellingen,
Passend binnen de wettelijke richtlijnen voor het ISV-
budget
Passend binnen de eigen gemeentelijke prioritering van
het ISV-programma, aansluitend op de nieuwe stadsvisie.
Op basis hiervan adviseren wij zoveel mogelijk financiële
ruimte vrij te maken voor het project Achter de
Hoven/Vegelin, topprioriteit 1. U heeft in uw vergadering
van 18 november jl. conform ons voorstel besloten om
1.457.438 extra vanuit de ISV-middelen beschikbaar te
stellen. Daarnaast heeft u besloten voor het dan nog
resterende tekort een voorziening te treffen op de balans
onder gelijktijdige verlaging van de algemene reserve met
dit bedrag. Als er te zijner tijd duidelijkheid is over
ISV-II middelen, wordt bekeken of de voorziening kan komen
te vervallen.
Om richting het rijk aan te geven dat wij, naast de grote
integrale projecten die helaas een lange aanloop hebben,
geen moeite hebben het geld weg te zetten en concrete
resultaten te behalen, stellen wij voor een klein concreet
project te honoreren, die uitstekend aansluit bij de ISV-
doelstellingen en de MOP-doelstellingen. en die op korte
termijn opgepakt kan worden. Het betreft een bedrag van
300.000,- voor het project Geluidssanering Woningen.
Een ander "klein" project kan nog gefinancierd worden uit
de oude stadsvernieuwingsmiddelen, n.l. het project
Lyndenhof (MinnemastraatHet betreft een bedrag van
190.000,-. (Zie ook de paragraaf herverdeling
stadsvernieuwingsmiddelen)Het project wordt in het kader
van de herverdeling ISV-middelen derhalve niet meegenomen,
