Hoewel er geen aanvullende claims op het SIOF zijn gelegd,
zijn er wel een aantal knelpunten met betrekking tot de
projecten. Thans zijn dit Binnenstad Nieuwe Stad,
stedelijke vernieuwing deelproject Achter de Hoven/Vegelin,
stedelijke vernieuwing plankosten, Cultureel Kwartier en
Kenniscampus. In de toelichting op de MlP-formulieren per
project (bijlage III) wordt hier nader op ingegaan, maar
globaal betreft het de volgende knelpunten:
Bij het project Binnenstad Nieuwe Stad ontstaat een dip in
het investeringsvolume in 2004 ten opzichte van de
voorgaande jaren.
De in het MIP-formulier van het stedelijke vernieuwing
deelproject Achter de Hoven/Vegelin opgenomen cijfers zijn
gebaseerd op de stand van zaken per 4 oktober 2002.
Het geconstateerde tekort bij het stedelijke vernieuwing
deelproject Achter de Hoven/Vegelin wordt voor een deel
weggewerkt door de uw toekenning van 1.457.438 in het ISV
herverdelingsvoorstel. Daarnaast heeft u besloten voor het
dan nog resterende tekort een voorziening te treffen op de
balans onder gelijktijdige verlaging van de algemene
reserve met dit bedrag. Als er te zijner tijd duidelijkheid
is over ISV-II middelen, wordt bekeken of de voorziening
kan komen te vervallen.
De in het kader van het project stedelijke vernieuwing
gemaakte plankosten zijn deels voorgefinancierd vanuit het
SIOF. De deelprojecten Bilgaard en Potmarge worden niet in
uitvoering gebracht en de plankosten totaal 706.200)
die voor deze projecten zijn gemaakt worden daarom niet
terug gekregen uit de uitvoeringsprojecten.
Voorgesteld wordt om de plankosten voor een bedrag van
600.286 te dekken uit de stadsvernieuwingsmiddelen. Het
resterende dekkingsprobleem bedraagt dan 106.129.
In het SIOF (investeringsdeel) is er 600.000 gereserveerd
voor het project Cultureel KwartierU heeft vastgesteld
dat dit bedrag wordt besteed aan de Princessehof
(raadsvergadering 16 september 2002)en het Fries
Natuurmuseum (raadsvergadering 18 november 2002). Hiermee
zijn er op dit moment geen middelen meer voor andere
projecten die in ontwikkeling zijn. Omdat is afgesproken
dit jaar geen aanvullende aanvragen richting het SIOF te
doen, is het vervolg van het project Cultureel Kwartier op
dit moment onzeker. Bij de Programmabegroting 2004 kan er
een voorstel voor nieuw beleid ingediend worden met de
mogelijkheid van financiering uit het SIOF
(investeringsdeel)
De gemeente heeft per brief in november 2001 aan de
stuurgroep Kenniscampus laten weten dat de gemeente gezien
het belang van het project substantieel bij zal dragen aan
de ontsluiting en inrichting van de Kenniscampus. Voor
Kenniscampus is 1,36 min gereserveerd vanuit het SIOF.
Blad 9
Nu de plannen meer concreet worden is duidelijk dat dit
bedrag niet toereikend zal zijn voor de gemeentelijke
bijdrage aan het project. De gemeente zal zich dan ook
moeten beraden op welke bijdrage zij aan Kenniscampus zal
doen. Tot nu toe is hier alleen over gesproken in de
stuurgroep. Bij de Programmabegroting 2004 zal er een
voorstel voor nieuw beleid voorgelegd worden met als
mogelijkheid financiering uit het SIOF.
Bij het MIP 2004 zullen deze knelpunten worden meegenomen.
Opsomming grote investeringsprojecten dienst Algemene Zaken
De dienst Algemene Zaken kent de volgende grote
investeringsproj ecten
1. Vervanging Financieel Informatiesysteem (FIS),
2. DIGI-PRO: aanschaf en le implementatie documentair
informatie- en workflowmanagementsysteem (DIS WMS)
3. Intranet,
4Vervanging Belastingsysteem,
5. Restauratie en verbouw Stadhuis,
6. Gemeentewinkel,
7. Aanleg luchtbehandeling stadskantoor.
In bijlage V zijn de formulieren van deze projecten
opgenomen
Strategisch Investerings- en OntwikkelingsFonds (SIOF)
Voor het SIOF zijn geen nieuwe projecten aangedragen. Er
zijn wel wijzigingen in projecten waarvoor er middelen zijn
gereserveerd in het investeringsdeel van het SIOF ten
aanzien van de planning en hoogte van claimsOnderstaand
overzicht geeft de wijzigingen weer.
Tabel overzicht wij zigingen SIOF" -proj ecten
Project
Wij zigingen
City-Fee
De planning is een jaar opgeschoven.
Leeuwarden-Oost
Het project is enigszins naar achteren geschoven
in de tijd.
Middelseerüte
Voor bekostiging van eventuele tegenvallers is
een extra bijdrage gevraagd van de deelnemende
partijen (voor de gemeente Leeuwarden 25.000).
Daarnaast is extra dekking verkregen uit het
fonds stadsregio. Per saldo kan de bijdrage uit
het SIOF enigszins worden verlaagd.
Toeristische
infrastructuur
De bijdrage uit het SIOF is verlaagd vanwege
lagere kosten van het onderdeel
watersportvoorzieningen Prinsentuin.
Het kasritme is enigszins gewijzigd als gevolg
van voortschrijdend inzicht in het kasritme van
de overige dekkingsbronnen.
