DEEL 3.
Financieel overzicht medio 2002.
HERVERDELINGSVOORSTEL.
Voortgangsrapportage en herverdeling ISV-programma 2000-2005. September 2002.
Projecten
Begroot
Werkelijk
Restant
2000-2004
2000
2001
Totaal
2002-2004
Herstructurering
Vrijheidswijk
Herstructurering Achter de
Hoven Vegelin
4.537.803,00
4.310.911,21
-
2.012.647,70
1.777.994,99
2.012.647,70
1.777.994,99
2.525.155,30
2.532.916,22
Woonkwaliteit Binnenstad
Subsidiebeleid
monumenten
Afronden 1000x collectief
Subsidiearm voorraadbeleid
1.361.340,65
1.361.340,65
1.452.096,69
765.981,00
25.525,14
40.169,98
54.313,14
141.249,72
26.982,30
79.838,28
181.419,70
26.982,30
1.281.502,37
1.179.920,95
1.425.114,39
765.981,00
Masterplan FEC-city
Leeuwarden-Oost
Binnenstad Nieuwe Stad
Binnenstad Nieuwe Stad -
grootschalig groen
Integrale beheersplannen
Bodemsanering
Geluidssanering
1.815.120,86
1.361.340,65
1.815.120,86
907.560,43
226.890,11
3.509.989,97
35.394,86
42.153,91
453.780,22
66.118,05
105.414,53
453.780,22
108.271,96
105.414,53
1.815.120,86
1.361.340,65
1.361.340,64
907.560,43
118.618,15
3.404.575,44
35.394,86
Kei-onderzoek
Onderzoek Stedelijke
Investeringsopgave
Digitale trapveldjes
104.823,23
-
5.899,14
4.503,31
5.899,14
4.503,31
5.899,14-
4.503,31-
104.823,23
Vrije ruimte
2.085.378,35
Totaal
25.651.092,52
107.849,03
4.648.903,10
4.756.752,13
18.808.962,04
Inkomsten
Bijdrage rijk ISV 2000-2004
WSDV 2000
21.175.653,78
4.475.438,74
Totaal
25.651.092,52
Saldo uitgaven en
-
inkomsten
-53-
Bijgevoegd is een overzicht van de ingediende claims voor de vrije ruimte ISV, met in het kort een
toelichting en advies. Daarnaast is een overzicht bijgevoegd van de oorspronkelijke verdeling van het totale
ISV-budget en een nieuwe verdeling op basis van de inventarisatie voor de voortgangsrapportage, inclusief
de voorgestelde honorering van nieuwe claims.
Werkwijze
Op 17 mei is aan de projecttrekkers van ISV-projecten de opzet en planning voor de voortgangsrapportage
ISV gemeld. Gevraagd is uiterlijk 10 juni de formats te hebben ingeleverd. Het streven was per 1 juli de
voortgangsrapportage afgerond te hebben, inclusief eventuele verschuivingsvoorstellen in de
programmering. In het ISV-platform van 27 juni is de werkwijze nogmaals toegelicht en is gevraagd
eventuele claims voor de vrije ruimte in te dienen. In de vakantieperiode is door de ISV-coördinatie gewerkt
aan de voortgangsrapportage over het programma ISV 2000 t m 2005. In overleg met de afdeling middelen
van de dienst is besloten de behandeling van de verdeling van de vrije ruimte in de ISV-middelen aan te
laten sluiten bij het MIP-traject.
In de controllingwerkgroep van 7 augustus zijn recentelijk uitspraken gedaan over prioriteitsstelling binnen
het ISV-programma. Prioriteit 1= Achter de Hoven/Vegelin;
Prioriteit 2= Vrijheidswijk.
Uiteindelijk zijn in de tweede helft van augustus en begin september nog de laatste claims ingediend en op
verzoek van ISV-coördinatie toelichtingen ontvangen op de claims. Voor enkele claims en aspecten is
advies gevraagd aan de deskundigen uit de 'lijn'. Hierbij brengen wij U advies uit.
Korte toelichting op de nieuwe claims
Er zijn 11 claims ingediend met een totaal bedrag van 12.426.092,- voor de herverdeling van 3.156.324
in het ISV-programma (vrije ruimte 2.074.983 en vrijval 1.081.341).
De 11 claims zijn zeer divers van aard en grootte. Er zijn 7 projecten met een primaire
woningmarktdoelstelling, 2 met een milieudoelstelling, 1 met een economische doelstelling en 1 met
een groendoelstelling. In het bijgevoegde overzicht wordt in het kort een toelichting gegeven op de
claims.
Criteria en adviezen vanuit coördinatie ISV
De nieuwe claims zijn door de ISV-coördinatie gescreend op een aantal criteria
Uitvoerbaarheid voor 2005 (hoe concreet is de claim)
Bijdrage aan MOP-doelstellingen.
Passend binnen de wettelijke richtlijnen voor het ISV-budget
Passend binnen de eigen gemeentelijke prioritering van het ISV-programma, aansluitend
op de nieuwe stadsvisie.
Advies 2:
Geluid-
sanering
woningen
Advies 1:
Achter de
Hoven
Op basis hiervan adviseren wij zoveel mogelijk financiële ruimte vrij te maken voor het project Achter de
Hoven/Vegelin, topprioriteit 1. Het tekort voor Achter de Hoven/Vegelin is na planoptimalisatie berekend
op circa 2,8 miljoen euro. Dit tekort kan nog fluctueren. Binnen ISV-1 is na plussen en minnen (zie ook
onderstaande adviezen) 1.457.438 euro beschikbaar, (hier wordt nog aan gerekend.)
Resteert nog een tekort van circa. 1.342.000 euro. Hoewel wij op dit moment nog geen zicht hebben op de
beschikbaarheid van middelen in de tweede ISV-periode stellen wij met het oog op de continuïteit en
prioriteit van dit project voor dit met voorrang te dekken uit ISV-2.
Om richting het rijk aan te geven dat wij naast de grote integrale projecten die helaas een lange aanloop
hebben geen moeite hebben het geld weg te zetten en concrete resultaten te behalen, stellen wij voor een
klein concreet project te honoreren, die uitstekend aansluit bij de ISV-doelstellingen en de MOP-
doelstellingen. en die op korte termijn opgepakt kan worden. Het betreft een bedrag van 300.000,- voor
het project Geluidssanering Woningen.
