incidentele besparing oplevert van 400.000,-- in het
totale budget voor de installatie van het systeem;
de structurele besparingen (exploitatielasten,
huurkosten, etc.) bedragen jaarlijks 110.000,--
(Bestuurscentrum)132.000,-- (Bildthuys) en
80.000,-- (Willemskade), totaal 322.000,--;
de structurele kosten bedragen 480.000,-- (huur
Tesselschadestraaten 223.000,-- (kapitaallasten
verbouw Hoofdwacht bij een investering van
2.347.000,--), totaal 703.000,-- per jaar;
er is een structureel negatief verschil van 381.000,--
per jaar (703.000 minus 322.000) tussen kosten en
besparingen
op dit bedrag kunnen de eventuele huurinkomsten voor de
lege werkplekken in het stadskantoor in mindering worden
gebracht, bovendien is er het genoemde incidentele
voordeel van 400.000,-- in het budget voor het
luchtbehandelingssysteem;
in dit scenario wordt door het ministerie van Sociale
Zaken een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld voor
frictiekosten
3. de sector Soza wordt uitgeplaatst (en de Hoofdwacht
wordt niet verbouwd)
in het stadskantoor komen 160 werkplekken vrij
de dislocaties Bestuurscentrum, Bildthuys en Willemskade
met 8 0 werkplekken zijn niet meer nodig voor huisvesting
van de gemeentelijke organisatie;
de Hoofdwacht hoeft niet te worden verbouwd, want de
niet in het Stadhuis passende bestuursondersteuning
(griffie met ca. 5 werkplekken vergaderruimte) kan
worden ondergebracht in het stadskantoor;
95 werkplekken komen leeg te staan in het stadskantoor;
80 werkplekken (bij 15 werkplekken flexibele
overcapaciteit) minus de benodigde ruimte voor extra
vergadercapaciteit zouden kunnen worden verhuurd;
voor de aanleg van het luchtbehandelingssysteem is geen
tijdelijke huisvesting elders noodzakelijk, hetgeen een
incidentele besparing oplevert van 400.000,--;
de structurele besparingen bedragen 322.000,-- per
jaar;
de structurele kosten bedragen 480.000,-- per jaar;
er is een structureel negatief verschil van 158.000,--
per jaar tussen de huidige kosten en de toekomstige
besparingen;
op dit bedrag kunnen de eventuele huurinkomsten voor de
lege werkplekken in mindering worden gebracht, bovendien
is er het genoemde incidentele voordeel van 400.000,--
in het budget voor het luchtbehandelingssysteem;
4
in dit scenario wordt door het ministerie van Sociale
Zaken een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld voor
frictiekosten
4. het (huidige) Bestuurscentrum blijft gebruikt worden
voor huisvesting (en de Hoofdwacht wordt niet verbouwd)
de niet in het Stadhuis passende bestuursondersteuning
kan worden ondergebracht in het Bestuurscentrum;
voldoende vergaderruimte voor o.a. de fracties blijft
beschikbaar in het Bestuurscentrum (extern huren niet
noodzakelijk)
in het Bestuurscentrum blijven daarnaast voldoende
werkplekken over om de Willemskade af te stoten en het
Projectenbureau weer te huisvesten in het stadskantoor
en een daarvoor geschikte afdeling in het (nu nog zo
geheten) Bestuurscentrum te huisvesten;
de dislocatie Bildthuys kan vooralsnog niet worden
afgestoten;
de structurele besparing bedraagt 80.000,-- (afstoten
Willemskade)
Kanttekeningen/Overwegingen met nog enkele scenario's
wanneer én de sector Soza niet wordt uitgeplaatst én de
Hoofdwacht niet wordt verbouwd, besparen we 110.000,--
per jaar t.o.v. de huidige huisvestingslasten door niet
meer voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie
gebruiken van het Bestuurscentrum, maar moet huisvesting
worden gezocht voor de griffie en is er onvoldoende
vergaderruimte voor fracties en ambtelijke organisatie
(met als gevolg dat weer extern vergaderruimte moet
worden gehuurd hetgeen momenteel niet nodig is vanwege
de vergadercapaciteit in het Bestuurscentrum)
de huurkosten voor de Willemskade zijn nog niet gedekt
en het afstoten van die locatie levert daarom niet een
direct in de begroting zichtbaar voordeel op (van
negatieve invloed op alle vier varianten)
de huurkosten voor de huisvesting van Soza aan de
Tesselschadestraat staan nog niet vast; er is een gerede
kans dat genoemd bedrag van 480.000,-- hoger uitvalt;
voor de directie van de dienst Welzijn en de sector Soza
wegen de nadelen van volledige uitplaatsing van de
sector Soza niet op tegen de voordelen
de vrijval van de middelen voor het Bestuurscentrum is
niet eerder aan de orde dan vanaf september 2004
(hetgeen leidt tot hogere lasten in 2003 en 2004)
de eventueel te besparen middelen door het afstoten van
het Bildthuys, vallen pas vrij in de begroting voor 2006
5
