(of eerder als de gemeente een vervangende huurder
vindt)
Willemskade 1-3 kan niet eerder worden afgestoten dan op
1 april 2 0 04;
wel wordt momenteel bekeken of de bezetting van de
Willemskade niet over kan gaan naar Willemsstaete (dat
impliceert het vinden van een huurder voor de
Willemskade tot 1 april 2 0 04) of dat een alternatief
gebruik van de Willemskade mogelijk is, zie verderop in
deze bijlage)
de uitplaatsing van het Projectenbureau naar de
Willemskade blijkt het functioneren van het
Projectenbureau ernstig te belemmeren, hetgeen eveneens
kosten met zich meebrengt (de uitvoering zit op het
stadskantoor en de aansturing op de Willemskade)
het uitgangspunt van het niet meer voor huisvesting van
de gemeentelijke organisatie gebruiken van alle
dislocaties met of zonder verbouwing van de Hoofdwacht
waardoor de hele organisatie weer in twee locaties komt,
impliceert dat 4 0 tot 8 0 werknemers extra (afhankelijk
van het al dan niet verbouwen van de Hoofdwacht) moeten
kunnen werken in het stadskantoor.
Kosten en besparingen van de scenario's t.o.v. de huidige
lasten kort op een rij gezet
1. Hoofdwacht verbouwen en dislocaties afstoten
56.000,-- aan besparingen;
eigenlijk zijn er geen besparingen, maar 24.000,--
extra kosten, omdat de kosten van de huur van de
Willemskade 80.000,--) nog niet zijn gedekt.
2Sector Soza uitplaatsen en Hoofdwacht verbouwen
381.000,-- extra kosten (excl. de op dit bedrag in
mindering te brengen inkomsten uit verhuur van
leegstaande werkplekken)
- eigenlijk bedragen de kosten 461.000,-- omdat de
kosten voor de huur van de Willemskade 80.000,--) nog
niet zijn gedekt;
400.000,-- incidentele besparing op het budget voor de
aanleg van het luchtbehandelingssysteem;
incidentele bijdrage van het ministerie van Sociale
Zaken voor frictiekosten.
3. Sector Soza uitplaatsen (en de Hoofdwacht niet
verbouwen)
158.000,-- extra kosten (excl. de op dit bedrag in
mindering te brengen inkomsten uit verhuur van
leegstaande werkplekken; echter eveneens grote kans op
hogere huurkosten dan eerste indicatie aangeeft)
6
eigenlijk bedragen de kosten 238.000,-- omdat de
kosten voor de huur van de Willemskade 80.000,--) nog
niet zijn gedekt;
400.000,-- incidentele besparing op het budget voor de
aanleg van het luchtbehandelingssysteem;
incidentele bijdrage van het ministerie van Sociale
Zaken voor frictiekosten.
4. Bestuurscentrum blijft gebruikt worden voor huisvesting
(en de Hoofdwacht wordt niet verbouwd)
- 80.000,-- (huur Willemskade) aan besparingen;
eigenlijk zijn er geen besparingen omdat deze kosten
niet in de begroting zijn gedekt.
5Geen veranderingen naast renovatie Stadhuis en het niet
meer voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie
gebruiken van het huidige Bestuurscentrum
- 110.000,-- aan besparingen door het niet meer voor
huisvesting van de gemeentelijke organisatie gebruiken
van het Bestuurscentrum;
eigenlijk bedraagt de besparing 30.000,-- omdat
daarnaast nog steeds dekking moet worden gevonden voor
de kosten van de huur van de Willemskade 80.000,--);
het maken van kosten voor het huisvesten van de griffie
en het extern huren van vergaderruimte
Weging van de scenario's
Vervolgens zijn de verschillende scenario's vanuit vier
invalshoeken beoordeeld: financieel-technisch, politiek-
bestuurlijk, beleidsmatig en uit het oogpunt van
bedrijfsvoering. De 5 scenario's worden gescoord op deze
4 invalshoeken van 1 (de laagste score) t/m 5 (de hoogste
score). Het financieel-technische en het bedrijfsvoerings-
aspect worden echter dubbel 'gescoord'Het scenario dat
het hoogst scoort op één van deze aspecten krijgt daarvoor
dan 10 punten. De invalshoeken zijn als volgt vertaald:
-financieel-technisch: welk scenario is het goedkoopst?
-politiek-bestuurlijk: welk scenario zorgt ervoor dat de
bestuursondersteuning vanuit één locatie plaatsvindt en
zorgt voor de beste politiek wenselijke resultaten (veel
werklozen aan het werk e.g. veel mensen uit de bijstand; zo
laag mogelijke kosten voor huisvesting van het apparaat)?
-beleidsmatig: welk scenario is vanuit sec de inhoud van
beleid de beste optie?
-bedrijfsvoeringtechnisch: welk scenario is voor de
bedrijfsvoeringsprocessen het best werkbaar (als het aantal
werknemers dat opereert vanuit dislocaties zo laag mogelijk
is; als bestuur en bestuursondersteuning vanuit dezelfde
locatie opereren; als het Projectenbureau niet meer vanuit
een dislocatie opereert, etc.)?
7
