Blad 8
niet te hoeven worden meegenomen omdat die in het
restauratiebudget zijn geregeld. Onder andere door het na
te streven hogere onderhoudsniveau van de kunstwerken
(hogere energielasten vanwege het regelen van het klimaat
en de luchtvochtigheid voor het behoud hiervan) ontstaat er
sen fors tekort van 210.000,per jaar. Het college van
B&W hecht eraan te wijzen op het feit dat dit probleem zich
ook voordoet zonder het betrekken van de Hoofdwacht bij de
huisvesting, omdat dan het BCL moet worden aangehouden en
de exploitatielasten daarvoor niet vrijvallen. Ook op dit
probleem komt het college van B&W verderop in deze brief en
bij de behandeling van de Kaderbrief terug.
Kunnen de besparingen niet meteen van de gevraagde
pre-prioriteit worden afgetrokken?
Het college van B&W stelt voor de systematiek aan te houden
die gebruikelijk is, door het structurele bedrag voor de
investering van de Hoofdwacht apart uit te trekken. Het
college van B&W wil wel de toezegging doen dat de lasten
met betrekking tot de Hoofdwacht er de komende jaren als
volgt uitzien, waarbij alleen het voorbehoud moet worden
gemaakt dat de komende jaren van bovenaf of anderszins
(Rijk, provincie of samenwerkingsverbanden) niet ineens
bepaalde taken naar de gemeenten worden overgeheveld die
gepaard gaan met het huisvesten van een fors aantal
medewerkers extra.
Lasten en besparingen bij betrekken Hoofdwacht (in
afgeronde bedragen, zie ook bijlage)
(2003: geen extra lasten en geen besparingen)
2004 (rond de zomer van 2004 wordt de Hoofdwacht betrokken)
-lasten: 265.000,-- (kapitaallasten) 57.000,-- (half
jaar overige exploitatielasten) 323.000,--
-besparingen: 43.000,-- (één kwartaal huurlasten en
overige exploitatielasten BCL)
-extra lasten: 323.000 minus 43.000 280.000,--
-extra lasten inclusief de exploitatie van het Stadhuis:
280.000 plus 115.000 [1/2 jaar exploitatielasten Stadhuis]
minus 10.000 [1/2 van de in de boeken staande jaarlijkse
exploitatiemiddelen voor het Stadhuis] 385.000,--)
2005
-lasten: 266.000,-- 114.000,-- (heel jaar overige
exploitatielasten) 380.000,--
-besparingen: 177.000,-- (totale exploitatielasten BCL)
-extra lasten: 380.000 minus 177.000 203.000,--
-extra lasten inclusief de exploitatie van het Stadhuis:
203.000 plus 230.000 [jaarlijkse exploitatielasten
Stadhuis] minus 20.000 [in de boeken staande jaarlijkse
exploitatiemiddelen voor het Stadhuis] 413.000,--)
Blad 9
2006 e.v.
-lasten: 380.000,--
-besparingen: 177.000,-- 132.000,-- (lasten
Bildthuys) 309.000,--
-extra lasten: 380.000 minus 309.000 71.000,--
-extra lasten inclusief exploitatie van het Stadhuis:
71.000 plus 23 0.00 0 minus 20.000 281.000,--)
Naast het in het raadsvoorstel aangegeven tekort van
24.000,-- op de kapitaallasten (vanaf 2006) voor de
Hoofdwacht, betekent dit vanaf 2 0 06 nog een tekort op de
overige exploitatielasten van de Hoofdwacht van
47.000,--. Het tekort op de gehele exploitatie van de
Hoofdwacht bedraagt daarmee 71.000,--.
Inclusief de exploitatielasten van het Stadhuis waarvoor
nog geen dekking is, bedraagt het tekort 281.000,--.
Ondanks deze extra uitzetting blijft het college van B&W
kiezen voor het tweelocatiemodel met naast het stadskantoor
een combinatie van het Stadhuis en de Hoofdwacht. Zonder
het betrekken van de Hoofdwacht bij de huisvesting moet het
BCL met de daarbij horende exploitatielasten worden
aangehouden
In dat geval zou ook de multimediazaal alsnog in het
Stadhuis moeten worden ondergebracht, waardoor de
exploitatielasten van het Stadhuis stijgen. De middelen die
nu nog in de boeken staan voor het Stadhuis 19.921,--)
komen ongeveer met deze stijging overeen, zodat die
besparing dan komt te vervallen.
De totale exploitatielasten zouden bij een dergelijk
1drielocatiemodel' wel lager zijn, maar daarbij moet ook
worden bedacht dat het integratieverlies bij drie (i.p.v.
twee) locaties, hoewel moeilijk te becijferen,
ontegenzeggelijk zal optreden.
Zoals aangegeven komt het college van B&W bij de
behandeling van de Kaderbrief terug op de dekking van de
totale exploitatie van het complex Stadhuis/Hoofdwacht. De
voorkeur van het college van B&W gaat, vooruitlopend op een
te verwachten positief rekeningresultaat, uit naar het in
één keer afboeken van de investering die in de Hoofdwacht
wordt gepleegd 2.800.000,--). Daarmee zouden de daarmee
samenhangende kapitaallasten voor de Hoofdwacht (jaarlijks
266.000,--) komen te vervallen, waarna die middelen
kunnen worden aangewend voor de exploitatie van het complex
Stadhuis/Hoofdwacht. Dan zou vanaf 2006 het geheel, op
15.000,-- per jaar na, van dekking zijn voorzien en moet
voor de tussenliggende jaren 2004 en 2005 nog incidenteel
dekking worden gevonden voor een bedrag van 119.000,--
respectievelijk 147.000,--. Bij de Kaderbrief zal een en
ander geformaliseerd aan u worden gepresenteerd.
