Blad 5
Ook de capaciteit voor de andere graven was, ondanks een
actief ruimingsbeleid, te klein. Het variëren van de aan te
bieden graven in grootte en qua ligging verbetert naar
verwachting de positie van de begraafplaats in de markt. De
wensen van de gebruikers leiden tot het aanboren van een
nieuw en duurder marktsegment. Deze moeten er mede toe
leiden dat de exploitatie positievere resultaten gaat
vertonen. In 2002 wordt een nieuw deel voor de
Noorderbegraafplaats aangelegd.
De investering in uitbreiding was essentieel om de
bestaande vraag aan te kunnen. Zonder uitbreiding geen
inkomsten. Zonder deze structurele inkomstenbron (op
jaarbasis) kunnen de jaarlijkse reguliere uitgaven niet
worden gedragen waardoor het negatieve saldo in exploitatie
sterk zal stijgen.
Naast de al hiervoor benodigde investeringen in de
uitbreiding van de Noorderbegraafplaats is er ook inmiddels
het op EURO aangepaste computerprogramma aangeschaft.
5. DE GEREALISEERDE EXTRA DEKKING
In het kader van Perspectief 2002-2005 is incidenteel
(2002) een budget van EUR 304.032 beschikbaar gesteld voor
het investeren in de eerste fase uitbreiding van de
Noorderbegraafplaats. Voor de tweede fase van de
uitbreiding ontbreekt nog een bedrag van 102.100. Dit
bedrag zal ingebracht worden in het te maken plan van
aanpak c.q. bedrijfsplan voor de gemeentelijke
begraafplaatsen
Vanaf het jaar 2000 is structureel een bijdrage van EUR
136.134 vrijgemaakt uit de begroting van de sector BOR
(openbaar groen) als bijdrage voor het behalen van het
kwaliteitsniveau hoog voor het onderhoud van parken en
begraafplaatsen. Hiermee wordt de huidige "verliesgevende"
exploitatie vooralsnog afgedekt.
Voor het benodigde computerprogramma is dekking gevonden
binnen de budgetten die voor de omzetting van de
administratie in guldens naar de EURO beschikbaar zijn en
de bedragen die binnen de sector BOR voor dit doel waren
gereserveerd
De benodigde opleidingskosten voor het personeel worden
betaald uit het reguliere opleidingsbudget van de sector
Beheer Openbare Ruimte.
Blad 6
6INTERNE VERZELFSTANDIGING
Het college wil de gemeenteraad in overweging geven om het
gemeentelijke begraafplaatsenbedrijf een eigen zelfstandige
plaats met eigen verantwoordelijkheden en budget te geven
binnen de gemeentelijke organisatie en de kans om in de
komende 4 jaar te bewijzen dat de negatieve jaarlijkse
exploitatie omgezet kan worden in een positief resultaat.
Het college moet daartoe de opdracht worden gegeven om een
plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren met daarin
de volgende onderdelen:
in hoeverre de samenwerking met andere marktpartijen
de toekomstige exploitatie kan verbeteren;
die onderdelen het eerst uit te werken waar de
terugverdien capaciteit optimaal is. Daarbij dienen
ook de mogelijkheden van andere lokaties (de Oude
Begraafplaats en het gebied Leeuwarden-zuid) om bij
te dragen aan een verbetering qua exploitatie voor de
gemeentelijke begraafplaatsen te worden onderzocht;
het overig gemeentelijk beleid toetsen op de gevolgen
voor de gemeentelijke begraafplaatsen en waar nodig
aanpassen;
financiële verzelfstandiging;
eventuele aanpassingen in de organisatie;
de benodigde juridische consequenties;
De commissie Stadsontwikkeling heeft daarnaast nadrukkelijk
een aantal andere in het plan van aanpak verder te
ontwikkelen onderdelen aangedragen:
Het opvragen van de meest recente tarieven bij de
gemeenten in Friesland zodat mede op basis van dit
marktonderzoek de tariefstelling kan worden aangepast.
Tariefsdifferentiatie is acceptabel: een eerbiedwaardige
basis en een plus. Waarbij voor de plus wel extra
betaald mag worden.
Voor begraven buiten de reguliere uren kan een hogere
prijs worden gevraagd. Waarbij in ieder geval alle
kosten worden doorberekend.
Chemisch spuiten rond de graven is bespreekbaar. De
opbrengst t.a.v. de kosten zullen nader onderzocht
worden
De mogelijkheden t.a.v. verschillen qua onderhoudsniveau
op verschillende delen van de begraafplaatsen zullen
worden onderzocht.
De ARBO-omstandigheden van de werknemers dienen zo
spoedig mogelijk te worden verbeterdDeze
omstandigheden zullen worden onderzocht en verbeteringen
in kaart gebracht. Een aantal verbeteringen is al in
gang gezet.
