Prognose daling accressen
2004
2005
2006
2007
-2,07
-1,73
-1,99
-1,99
-2,07
-1,23
-1,49
-1,49
Cumulatieve gevolgen accres bijstelling: -2.000
-3.100
-4.600
-6.100
Blad 12
Op grond van deze uitgangspunten dient in 2007 €6,1 min
structureel te worden omgebogen (zie tabel 5 bij
cumulatieve gevolgen accres)Hierbij dient te worden
opgemerkt dat de prognoses nog met veel onzekerheden zijn
omgeven. De financiële gevolgen kunnen op termijn dan ook
aanzienlijk hoger dan wel lager uitvallen. Naar verwachting
zullen de gevolgen van het regeerakkoord bij het uitkomen
van de circulaire van september a.s. pas echt duidelijk
worden
Huidig reëel accres in
1,57
0,73
0,99
0,99
Mogelijke negatieve aanpassing in tot:
-0,5
-1,00
-1,00
-1,00
Mutatie
Aanpassing inflatie in gemeente
I 0
0,50
0,50
0,50
Accres bijstelling per saldo:
Financiële gevolgen per jaar
-2.000
-1.100
-1.500
-1.500
Cumulatieve gevolgen doorwerking
rijksoverschr. 2002
800
800
800
800
Tabel 5
Uit tabel 5 blijkt, dat de gemeente als gevolg van de
daling van het accres de eerstkomende jaren totaal 5,3
min 6,1 min min 0,8 min) moet bezuinigen om tot een
structureel sluitende begroting te komen. Daarnaast dient
nog rekening te worden gehouden met het structurele tekort
van ruim 0,5 min in 2007 op basis de "recente
ontwikkelingen" (zie tabel 3) en met een structureel tekort
van €0,4 min als gevolg van wetswijzigingen. Dit
resulteert in de verwachting dat het begrotingstekort in
2007 uitkomt op 6,2 min structureel.
Op basis van de verwachtingen m.b.t. de bezuinigingen van
het rijk, die aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor
de gemeenten, dient per saldo rekening gehouden te worden
met een begrotingstekort van ruim 6,2 min in 2007. Dit
bedrag is exclusief voorstellen nieuw beleid die ten laste
van de algemene middelen worden gebracht.
Blad 13
6. VOORGESTELDE UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING
In deze kaderbrief is een beeld geschetst van de relevante
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen leiden tot de conclusie
dat er nauwelijks ruimte is voor nieuw beleid. Alleen
enkele voorstellen die minimaal noodzakelijk zijn voor
uitvoering van wettelijke taken kunnen worden gehonoreerd.
De gemeente Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al veel in
gang gezet. Diverse projecten, waaraan de raad een hoge
prioriteit heeft gegeven en waarvoor dekking aanwezig is of
mogelijk is uit o.a. het SIOF, kunnen worden uitgevoerd.
Zoals ook in het collegeprogramma is aangegeven zal werk
gemaakt worden van de uitvoering.
Nieuw Beleid
Als uitgangspunt voor nieuw beleid geldt dat alleen nieuw
beleid opgevoerd wordt dat minimaal noodzakelijk is om een
wettelijke taak uit te voeren. Verder kunnen projecten, die
een hoge prioriteit hebben gekregen en waarvoor dekking
mogelijk is via o.a. SIOF, opgenomen worden. Tenslotte
kunnen enkele voorstellen die relatief weinig kosten en een
uitgesproken positieve uitwerking hebben, worden
gehonoreerd
Gedacht wordt aan de volgende voorstellen nieuw
beleid:
Structureel
Huisvesting HCLDe nieuwe huisvesting te laten voldoen aan
de wettelijke eisen die gesteld worden aan de minimale
depotruimte die aanwezig moet zijn. Bij de te onderzoeken
opties zijn de wettelijke eisen en de door de Gemeenteraad
vastgestelde uitgangspunten van beleid voor het HCL
leidend. Investeringen zijn nodig, maar worden aangewend
voor een sobere en doelmatige huisvesting.
WIW/ID-ers. Ter uitvoering van de motie over de WIW/lD-ers,
die de raad in zijn vergadering van 2 0 januari jl. met
algemene stemmen heeft aangenomen, wordt een voorstel
uitgewerkt waarbij ook de problematiek van de stadswachten
betrokken zal worden. Voorgesteld wordt (in aansluiting op
de motie) de kosten ten laste te brengen van het budget van
3 keer 400.000,- dat de raad bij de begrotingsbehandeling
in 2003 voor heeft gereserveerd.
Waterbeleid. De gemeente Leeuwarden is voor de periode van
4 j aar een samenwerkingsverband aangegaan met de
waterschappen en de provincie onder de noemer De Blauwe
Diamant, de titel van het gezamenlijk waterplan. Voor het
continueren van deze samenwerking op het gebied van
waterbeleid wordt structureel een bedrag uitgetrokken.
