2. Beleidsbegroting 2.1 Programmaplan: MeerjareninvesteringsProgrammg 2005
Schrans
In combinatie met ingrijpende rioleringswerkzaamheden, waardoor de bestrating van gevel tot gevel
moet worden verwijderd, vindt herinrichting van de Schrans plaats. Hierbij wordt het profiel aangepast
aan de meer ondergeschikte verkeersfunctie die deze straat volgens het GWP krijgt. Ook ontstaat
hierdoor meer ruimte voor het winkelend publiek.
Onderdeel van de herinrichtingsplannen is het inbrengen van bomen in het profiel en aanpassing van
het straatmeubilair. Het rioleringsbudget voorziet niet in deze maatregelen zodat aanvullende dekking
uit de stelpost infrastructuur noodzakelijk is.
Parkeervoorzieningen binnenstad
In 2005 zal worden gestart met de realisatie van de parkeergarage Oldehoofsterkerkhof. Voorts zal
een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijke locaties voor een gebouwde parkeervoorziening
aan de zuidwest zijde van de binnenstad. Ook wordt door het college aan de raad voorgesteld een
extra parkeerlaag op de Klanderijgarage te realiseren.
Meerjarenprogramma infrastructuur 2005-2008
In Bijlage II van bijlage D is een overzicht gegeven van de infrastructurele projecten voor de periode
2005 t/m 2008. De invulling voor de jaren na 2005 heeft vooral een indicatief karakter. De ervaring uit
voorgaande jaren leert dat zowel de beschikbaarheid van financiële middelen als de uit te voeren
maatregelen niet met zekerheid vooraf zijn in te schatten. Om die reden is ook niet gestreefd naar een
volledige afstemming van kosten en dekking. Het tekort in de dekking loopt in de jaren na 2006 sterk
op. Zeker omdat vanaf 2007 nog geen rekening kan worden gehouden met het beschikbaar komen
van extra middelen voor de uitvoering van het GWP en de Dorpennota.
Het merendeel van de beschikbare algemene middelen in de komende jaren is bestemd voor de
uitvoering van het GWP.
Een overzicht van de projecten waarvoor in de periode 2005 t/m 2008 dekking vanuit de algemene
middelen (stelpost infrastructuur, reserveringen GWP en Dorpennota) beschikbaar komt, is
opgenomen in (Bijlage III van bijlage D).
Financiering
Het programma infrastructuur maakt gebruik van verschillende bronnen ter dekking van de projecten.
Vanuit de algemene middelen is jaarlijks een stelpost beschikbaar ter dekking van de eigen
gemeentelijke bijdrage in de kosten van infrastructurele projecten. Het gaat hierbij om de dekking van
kapitaallasten behorend bij een investeringsvolume van ca. 1,8 min per jaar (exclusief BTW). Voor
2005 is verder nog een saldo beschikbaar uit het Programma Infrastructuur 2004 van 828.800.
Voor de uitvoering van maatregelen uit het GWP is voor de periode 2003 tot en met 2006, naast de
middelen uit de stelpost infrastructuur, door de raad in 2002 extra dekking beschikbaar gesteld voor
een investeringsvolume van 2.217.000 per jaar. Hiervan is als gevolg van ombuigingen voor 2005
een bedrag van 332.500 (structureel 29.000,-) minder aan investeringsvolume beschikbaar. Dit
bedrag hangt samen met het vooralsnog niet uitvoeren van de brug over de Harlingervaart en de
kruising spoor van de fietsroute Binnenstad - Zuid. In het vorige MPI was rekening gehouden met
voorbereidingskosten voor deze werkzaamheden in 2005.
Voor 2006 gaat het om 946.700 (structureel 108.000,-) dat minder aan investeringsruimte GWP
uit de extra beschikbaar gestelde middelen aan dekking aanwezig is. Daarnaast is minder
dekkingsruimte voorhanden als gevolg van het vooralsnog niet uitvoeren van de herinrichting van de
Tesselschadestraat (gereserveerde middelen uit MPI 2000 en MPI 2001 die worden wegbezuinigd) en
het inleveren van de vrijvallende middelen uit 2003 in verband met het vooreerst niet aanleggen van
de fiets-/voetgangersbrug over de Zuiderstadsgracht.
Ook voor de maatregelen uit de Dorpennota zijn dekkingsmiddelen in de programmabegroting
opgenomen. Voor 2005 gaat het om de dekking voor een investeringsvolume van totaal 176.000.
Vanuit de algemene middelen is voor 2005 derhalve dekking aanwezig voor een gemeentelijke
bijdrage in investeringen ten bedrage van 4.666.000. Bijlage IV van bijlage D geeft een overzicht
van het verloop van de algemene middelen in de periode 2005 tot en met 2008.
De kosten van de infrastructurele maatregelen in de inbreidings- en uitbreidingsgebieden waarvoor
een grondexploitatie is opgezet, worden ten laste gebracht van de betreffende exploitaties.
16
2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan: MeerjarenlnvestaringsProgramma 2005
Aan subsidiemogelijkheden resteert de komende jaren vooral de BDU-regeling (Brede Doeluitkering
waarin onder meer de GDU-regeling is opgegaan). De (rijks-) subsidiegelden verlopen voornamelijk
via de regio, vooral nu de bovengrens van de subsidieprojecten is opgetrokken naar 112,5 min.
De insteek van de gemeente Leeuwarden is om met de provincie Fryslan te komen tot langjarige
afspraken over de inzet van de BDU-middelen voor de uitvoering van het GWP. De praktijk tot en met
2004 is dat jaarlijks projecten voor subsidie worden ingediend die op grond van een
kosteneffectiviteittoets worden afgewogen tegen door andere Friese gemeenten ingediende projecten.
Hierdoor is lang sprake van onduidelijkheid over subsidietoekenning en verschilt het subsidiebedrag
voor Leeuwarden van jaar tot jaar.
De kosten van de aanleg van parkeervoorzieningen ten behoeve van Oldehoofsterkerkhof worden
gedekt uit de Reserve Parkeren. Voor de aanleg van de parkeerkelder Oldehoofsterkerkhof is door de
raad in 2003 een krediet verleend.
Verder wordt voor de uitvoering van maatregelen uit de Dorpennota (dorpswandelroutes) een beroep
gedaan op subsidiegelden in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland.
Dekking voor de stelpost voorzieningen openbaar vervoer kan gevonden worden uit de
Egalisatiereserve Openbaar Vervoer. Het gaat hierbij om een voorziening die wordt gevoed uit de
rijksbijdrage exploitatie stadsdienst.
De rioleringswerkzaamheden worden gedekt uit het daarvoor geoormerkte deel van de OZB-
inkomsten en uit de egalisatierekening Rioleringen. Het gaat hierbij om de kosten voor vervanging van
rioleringen, evenals de kosten voor beheer en onderhoud.
17
