Bij een gebruiksruimte, die direct aan de thans bestaande dagopvang wordt gekoppeld en
waar nu reeds 5 functionarissen in dienst zijn, zou volstaan kunnen worden met één
functie extra, die toezicht gaat houden op de verschillende ruimten om te gebruiken. Is
deze voorziening daar en tegen alle dagen in de week open, dan gaat het om minimaal 2,5
fte's.9 Overigens is in de huidige situatie één van de vijf dagopvang functionarissen -
een straathoekwerker - in de ogen van de werkgroep ten onrechte gekoppeld is aan deze
daadwerkelijke opvang.
De werkgroep gaat er van uit dat deze voorziening in elk geval de gehele week alle dagen
geopend dient te zijn.
Mede op grond van de uitkomsten van de enquête van de toekomstige gebruikers wordt
over de openingstijden geconstateerd dat een dagelijkse opening van 10.00 uur - 20.00
uur wenselijk zou zijn.
Conclusie: de werkgroep is van mening dat een ruime bemensing van de gebruiksruimte
een noodzakelijke voorwaarde is.
10. Wat is de raming van de exploitatiekosten?
Om een indmk te krijgen van de exploitatie kosten van een gebruiksruimte geven
wij hier die van de zelfstandige gebruiksruimten van Groningen en Zwolle en die van een aan de
dagopvang gekoppelde in Apeldoorn alsmede de begroting van de dagopvang in Leeuwarden.
Gebruiksruimte Groningen op grond van de exploitatie begroting van 2002
(max. 30 mensen; open 5 d/p/w 7 uur p/d 35 uur in de week open; excl. 1 uur voorbereiding)
werkelijk extrapolatie naar 60 uur open
personeel 3,73 fte 111
huisvesting 31
organisatie 2
verzorging 6
overhead 63
totaal 213 379 (340)
Gebruiksruimte Zwolle op grond van de exploitatie begroting van 20 02
(35-40 mensen; open 7 d/p/w 4 uur p/d =28 uur in de week; excl. 1 uur voorbereiding)
werkelijk extrapolatie naar 60 uur open
personeel fte
196
huisvesting
50
organisatie
12
verzorging
6
overhead
63
totaal
327
Tactus in Apeldoorn (dagopvang/gebruiksruimte/hulpverlening/dagbesteding):
(alle dagen 9 uren open plus de koopavond 60 uur in de week open)
Als de openingstijden van de gebruiksruimte parallel lopen met die van de huidige openingstijden van de
dagopvang, 3 dagen van 10.00 uur - 17.00 uur en 2 dagen van 14.00 uur - 17.00 uur, dan wordt een extra
functionaris voldoende geacht. Bij de toepassing van hetzelfde uitgangspunt wat de openingstijden betreft,
kan een los van de dagopvang staande gebruiksruimte toe met 4 fte.
8
personeelskosten 385
huisvesting 39
organisatie 48
verzorging 10
overhead 96
totaal 578
fte's 12,6
Begroting Dagopvang Leeuwarden (27 uur per week open)
begr. 03
personeelskosten
163
huisvesting
72
organisatie
6
verzorging
12
overhead
55
totaal
311
fte's
5,25
Opmerkingen bij de begrotingen van de gebruiksruimten in Groningen en Zwolle. Deze
voorzieningen zijn exclusief een noodzakelijk geachte dagbesteding begroot. Die van
Apeldoorn is inclusief de dagbesteding.
Om de gedachten te bepalen wat een dagbesteding kost op jaarbasis het volgende. Deze
berekening is gebaseerd op de gegevens van de dagbesteding in Apeldoorn. Een
dagbesteding met 24 deelnemers en twee werkbegeleiders komt op 32.000,- (t.b.v.
onkostenvergoedingen voor 24 deelnemers die 3 dagdelen in de week op jaarbasis klussen)
en 88.000,- (personeelskosten 2 fte) Hierbij spreken we inclusief huisvesting, organisatie
ed. over een bedrag van 120.000,-. Dit indien de schoonmaak activiteiten buitenshuis
worden verricht.
Ter vergelijking: in Venlo kost een dagbestedingsproject waarbij 8 gebmikers één halve dag
in de week schoonmaak activiteiten doen op jaarbasis 30.000,=. Bij extrapolatie naar drie
dagdelen in de week en bij 24 deelnemers komt dit uit op 270.000,=.
Een exploitatie van een zelfstandige gebruiksruimte in Leeuwarden zal uit moeten gaan van
een totaal bedrag van tussen de 340.000,- en de 630.000,- op jaarbasis. Gelet op het
eerder genoemde raadsbesluit om 150.000,- beschikbaar te stellen voor de exploitatie van
een gebruiksruimte is er een tekort van tussen de 190.000,- en de 480.000. Dit komt
gemiddeld uit op een tekort van 335.000,- op jaarbasis.
Een exploitatie van een aan de opvang gekoppelde gebruiksruimte in Leeuwarden zal uit
moeten gaan van het feit dat de dagopvang langer open (minimaal 60 uur) hetgeen
268.000,= aan meerkosten en een uitbreiding van de toezichtfunctie 102.000,= wat dus in
totaal een bedrag van 370.000,- op jaarbasis. Gelet op het eerder genoemde raadsbesluit
om 150.000,- beschikbaar te stellen voor de exploitatie van een gebruiksruimte is er een
tekort van 220.000,- op jaarbasis.10
10 In dit cijfer is geen correctie aangebracht om de opvang door opvang mensen uit te laten voeren en niet door hoger
gekwalificeerde straathoekwerkers.
