Meerjarenperspectief
3,2 Uiteenzetting financiële positie
O
LO
O
OZB kwijtschelding
310
0- 15 - 02
OZB in aanleg zijnde gebouwen
100
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
0
100
310
0
0
TOTAAL CULTUUR
0
0
70
70
136
TOTAAL ONDERWIJS
0
212
0
0
0
TOTAAL ECONOMIE EN TOERISME
0
69
11
50
0
TOTAAL ZORG EN OPVANG
34
23
40
30
30
TOTAAL WONEN
0
25
54
0
0
TOTAAL INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAARHEID
125
407
108
0
0
TOTAAL SPORT
0
47
73
70
75
TOTAAL RUIMTELIJKE ORDENING, WIJKEN, DORPEN
0
0
10
0
0
TOTAAL MILIEU
0
60
70
0
70
TOTAAL WOON- EN LEEFOMGEVING
0
0
19
0
0
TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
0
100
310
0
0
Totaal-generaal
159
943
765
220
311
Tabel 9
Totaal wordt in de beleidsplanperiode voor een bedrag van 2,4 min omgebogen. Hierbij is rekening
gehouden met het door de gemeenteraad op 7 juni aangenomen amendement over het niet
honoreren van voorgelegde bezuinigingsvoorstellen m.b.t. het Godsdienst- en vormingsonderwijs,
subsidie COC, subsidie Anders Actieven en topsportsubsidies.
Daarnaast is uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie over het creëren
van structurele middelen door balanssanering. Door het inzetten van bijna 2,7 min vanuit de
Algemene Reserve kan door het afboeken van activa met betrekking tot "achterstallig onderhoud"
structureel een bedrag van 368.000 aan kapitaallasten vrijvallen.
3.2.1.d Nieuw beleid
Dankzij de ombuigingen ontstaat er ruimte voor nieuw beleid. Daarvoor worden onderstaande
voorstellen gedaan.
Nieuw beleid structureel
Omschrijving
2004
2005
2006
2007
2008
N - 01 - 01 Herhuisvesting HCL
-155
TOTAAL CULTUUR
o
-155
0
0
0
N - 02 - 01
Onderwijshuisvesting
-324
TOTAAL ONDERWIJS
0
-324
0
0
0
N- 03 - 01
Bediening Pontje Prinsentuin
-10
TOTAAL ECONOMIE EN TOERISME
0
-10
0
0
0
N- 04 - 01
MFC Westeinde
-28
N - 04 - 02
Jeugdsoos Cammminghaburen
-82
TOTAALZORG EN OPVANG
0
-110
0
0
0
N- 10 - 02
Renovatie deel Brandweerkazerne
-200
TOTAAL VEILIGHEID, OPENBARE ORDE, HANDHAVING
0
-200
0
0
0
N- 13 - 01
Uitbreiding capaciteit milieutoezicht en handhaving
-72
168
3. Financiële begroting
3.2 Uiteenzetting financiële positie
TOTAAL MILIEU I 0 I "72 1
N- 14 - 01
Beheersconseguenties investeringen openbare ruimte
-150
TOTAAL WOON- EN LEEFOMGEVING
0
■150
0
0
0
TOTAAL CULTUUR
0
-155
0
0
0
TOTAAL ONDERWIJS
0
-324
0
0
0
TOTAAL ECONOMIE EN TOERISME
0
-10
0
0
0
TOTAAL ZORG EN OPVANG
0
-110
0
0
0
TOTAAL VEILIGHEID, OPENBARE ORDE, HANDHAVING
0
-200
0
0
0
TOTAAL MILIEU
0
-72
0
0
0
TOTAAL WOON- EN LEEFOMGEVING
0
-150
0
0
0
Totaal-generaal structureel nieuw beleid o
-1.021 0 0 0
Tabel 10
Naast het structurele nieuw beleid is sprake van incidenteel nieuw beleid:
Omschrijving
2004
2005
2006
2007
2008
N -10-01 Realistisch oefenen brandweer
-75
75
TOTAAL VEILIGHEID, OPENBARE ORDE, HANDHAVING
0
-75
75
0
0
Tabel 11
3.2.1 .e Financiële positie na ombuigingen en nieuw beleid
Wanneer de ombuigingsvoorstellen en de voorstellen nieuw beleid worden verwerkt in het overzicht
over de ontwikkeling van de financiële positie ontstaat het volgende financiële beeld:
2004
2005
2006
2007
2008
Startpositie op 1/1
-3.614
-1.751
-2.660
-2.60 7
107
1
Mutaties vlgs meerjarenraming 2004-2007 e.d.
2.312
-1.783
550
2.535
0
2
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
2.119
1.488
-182
-225
-831
3
Gemeentefonds
-2.727
-36
-580
184
432
4
Verhogen reservering OZB
0
0
-500
5
Reservering rijksbezuiniging 75 miljoen
0
-500
0
Tussenstand
-1.910
-2.582
-3.372
-113
-292
6
Totaal structurele ombuigingsvoorstellen
159
943
765
220
311
7
Totaal nieuw beleid
0
-1.021
0
0
0
Stand 31/12
-1.751
-2.660
-2.607
107
19
Storting /onttrekking algemene reserve
1.751
2.660
2.607
-107
-19
Exploitatiesaldo
0
0
0
0
0
Tabel 12
