UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
Nr 1 Dienst/omschrijving 2004 I 2005 I 2006.1 2007 1 2008 |Toeiichtlng
2.0
Concern
2.1
Herziening fasering moties
-390
390
In de brief aan de gemeenteraad van 4 december jl. inzake de resultaten van de raadsbehandeling van de
begroting 2004, is aangegeven de verhoging op de taakstelling bedrijfsvoering eerst ingaande 2006 te kunnen
realiseren.
2.2
Afschrijving op boetes vervr. afi. geldl.
-5
5
De boete op vervroegde aflossing van een geldlening wordt in 2 jaar afgeschreven. Deze afschrijving is nog
niet in de begroting verwerkt.
2.3
Pensioenopbouw wethouders
-7
7
Tijdens de periode van wachtgeld bouwen wethouders pensioen op. In de begroting was hiermee geen
rekening gehouden.
3.0
Dienst Alaemene Zaken
3.1
Representatiekosten B&W
-40
40
De kosten van het afscheid van mw. M. De Boer en de installatie van dhr. G. Dales zijn niet voor 2004
gebudgetteerd. De incidentele kosten bedragen respectievelijk 20.000 en 20.000
A
B
C
D
Brandweer
b
F
G
H
Dienst Stadsontwikkeiinq
I
Afdracht uit egalisatiereserve grondb.
-454
454
Structureel wordt rekening gehouden met de afdracht van 454.000,= t.l.v. de grondexploitatie ten gunste van
de algemene middelen. Uitgaande van de huidige financiële positie van de grondexploitaties wordt voor 2005
een afdracht ten laste het grondbedrijf niet verantwoord geacht. Zie ook toelichting kaderbrief 2004 pagina 27.
J
K
L
6.0
Dienst Welziin
6.1
Onderhoudsinv. sportaccommodaties
57
-17
-40
In het kader van de bezuinigingen 2003-2006 is besloten tot het verlagen van de budgetten onderhoud voor
sportvoorzieningen. Ten opzichte van de geraamde taakstellingen ontstaat voor de jaren 2004 en 2005 een
extra incidenteel voordeel van totaal 97.000,=. Voor het jaar 2006 resteert thans nog een in te vullen
taakstelling van structureel 94.000,=.
6.2
Taakmutatie Wet Werk en Bijstand
-96
96
Betreft de vergoeding van het rijk voor 2004 (via het gemeentefonds) ter invoering van de WWB.
Bijlage A definitief uitzettingen inkrimpingen.xls
Nr
Dienst/omschrijving
2004
2005
2006
2007
2008
Toelichting
6.3
Leerlingenvervoer
-72
72
Leerlingenvervoer is een zogenaamde open-eind regeling. Binnen deze regeling zijn er extra uitgaven in
verband met een sterke toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer. Daarnaast
vindt er binnen de groep kinderen die gebruik maakt van leerlingenvervoer een verschuiving plaats van relatief
goedkoop vervoer naar duur vervoer zoals taxi's. In 2004 is totaal 712.000,= beschikbaar en worden kosten
ad. 784.000,= geraamd. Een uitzetting van 72.000,= waarbij in 2004 zal worden onderzocht (zowel
financieel als procesmatig) hoe in 2005 en volgende met leerlingenvervoer dient te worden omgegaan.
6.4
Uitvoeringskosten kinderopvang Soza
-60
60
De sector Soza voer de regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang alleenstaande ouders (Kopv) uit.
Deze regeling zal in 2005 opgaan in de Wet basisvoorziening kinderopvang (Wbk)In de financiering van de
Kinderopvangregeling zat tot 2002 voldoende ruimte om de uitvoeringskosten te bekostigen. Voor 2003 heeft
de sector Soza voor de uitvoering incidenteel een bijdrage ontvangen uit het overschot KOA 2003. Voor 2004
e.v. is nog geen dekking voor de uitvoering aanwezig. In de loop van 2004 wordt bekeken hoe hiermee, in het
licht van de wetswijziging, dient te worden omgegaan.
Totaal
-613
-203
816
0
0
Cumulatief
-613
-816
0
0
0
Bijlage A definitief uitzettingen inkrimpingen.xls
Pag.2
