Programmabegroting
2005
Bijlage B
formulieren
totaaloverzicht ombuigingen en nieuw beleid
September 2004
PROGRAMMABEGROTING 2005
VOORSTEL NIEUW BELEID N-01-01
Programma: Cultuur
Dienst: Algemene Zaken
Naam van het voorstel:
Herhuisvesting HCL
Korte omschrijving voorstel:
De huisvesting van de gemeentelijke archieven en het Historisch Centrum Leeuwarden voldoet al
lange tijd niet meer aan de wettelijke en functionele eisen. Op 10 november 2003 werd, door de
gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting 2004 in het kader van nieuw beleid
ingestemd met het voorstel om structureel 305.000 voor kapitaallasten (gebaseerd op een krediet
van 2.897.000) beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw archiefdepot voor het Histo
risch Centrum Leeuwarden, om zo te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor bewaring van de
archieven van de gemeente. Naar nu blijkt is de bouw op deze plaats echter veel duurder en com
plexer dan verwacht. Van andere aard is het bezwaar dat toekomstige uitbreiding op deze plaats
niet meer mogelijk is. Bovendien is voor de bouw van een nieuw, iets groter depotgebouw, de sloop
van de huidige depots, waaronder twee relatief nieuwe, noodzakelijk. Stedenbouwkundig wordt met
de beperkte nieuwbouw op deze plaats het maximale gedaan wat nog mogelijk is. Omdat uit nadere
berekeningen bleek dat de bouw aldus aanzienlijk duurder zou uitpakken dan aanvankelijk gedacht
is opnieuw gekeken naar een alternatieve optie, die destijds om kostentechnische redenen was af
gevallen. Het resultaat van deze heroverweging is dat herhuisvesting van het HCL op het terrein
van het BCL goedkoper blijkt te zijn dan de optie van herhuisvesting aan de Grote Kerkstraat. In de
nieuwe opzet, herhuisvesting van het HCL op het BCL-terrein, bedraagt de investering 5.647.000.
De totale exploitatielasten van het nieuwe gebouw bedragen 557.900. Het tekort op deze exploi
tatie bedraagt 223.600 en kan als volgt worden gedekt
Taakstelling exploitatie HCL m.i.v. 2005 €68.600
Additionele middelen beschikbaar te stellen in het kader van nieuw beleid bij de kadernota
2005-2008 155.000.
Relatie met het collegeprogramma/ de stadsvisie: Stadsvisie
Te realiseren strategisch hoofddoel*:
Versterken en uitdragen van cultuurhistorische potenties van de stad
Welke effecten* worden met het voorstel beoogd?
Toegankelijkheid overheidsarchieven 85% in 2005
Welke prestaties* worden geleverd/ verbeterd wanneer het voorstel wordt gehonoreerd?
Wettelijke taak om materiaal duurzaam te bewaren in zuurvrij materiaal, in 2005 87%
Beleidsproduct:
Historisch centrum Leeuwarden (gemeente-archief)
Productcode:
BLP002
Wanneer worden de effecten zichtbaar:
(aangeven met een X)
2005
2006
2007
2008
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetbeslag per jaar (x 1.000,-)
2005
2006
2007
2008
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd is
€-155
B. Verschuldigde BTW
6
19%
€-29
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
€-184
D. Bedragen waarover geen BTW verschuldigd
is
E. Bruto Bedrag (C+D)
-184
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
€-29
G. Netto bedragen (E-F)
-155
BTW:
Verrekenbaar:
Compensabel:
€-29
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
€-29
2
