I
PROGRAMMABEGROTING 2005
OMBUIGINGSVOORSTEL
Programma: Economie/Toerisme
Dienst: Stadsontwikkeling en
0-03-03
Infrastructuur/Bereikbaarheid
-beheer
u
PROGRAMMABEGROTING 2005
VOORSTEL NIEUW BELEID N-04-01
Programma: Zorg en Opvang
Dienst: Welzijn
Naam van het voorstel:
Rendabeler maken exploitatie markten, stand- en aanlegplaatsen
Onderbouwing:
Verschillende activiteiten betreffende de exploitatie van de openbare ruimte blijken nog niet geheel
kostendekkend te zijn. Dit kan gerealiseerd worden door tariefsverhogingen en/of door een meer
effectieve wijze van bedrijfsvoering i.e. handhaving. Voor tariefsverhoging komen alleen de
aanlegplaatsen in aanmerking. Een extra verhoging met 3% in 2005 is alleszins redelijk aangezien
in dat jaar de nieuwe sanitaire voorzieningen ook gebruiksklaar zijn. Dit levert 2.000 extra baten
op.
De tarieven standplaatsen komen niet voor een extra verhoging in aanmerking; deze worden
namelijk bepaald op grond van overeenkomsten. De tarieven markten zouden voor verhoging in
aanmerking kunnen komen. Dit is niet aan te bevelen aangezien dit tot een lagere bezetting van de
markt zal leiden. Wel kunnen de baten op basis van de jaarrekeningcijfers 2003 met€ 6.000
worden verhoogd.
Daarnaast heeft de jaarrekening 2003 laten zien dat de lasten op de producten markten en
standplaatsen lager zijn dan begroot. Op grond hiervan kunnen de begrote lasten inzake de
markten en standplaatsen met respectievelijk 6.000 en 5.000 worden verlaagd. Met een meer
effectieve wijze van bedrijfsvoering i.e. handhaving wordt 11.000 gerealiseerd.
i i
I
33
n
Naam van het voorstel:
Afbouwen subsidie integratieprojecten
Korte omschrijving voorstel:
Afbouwen subsidie integratieprojecten
Op welk strategisch hoofddoel* is het voorstel van invloed?:
Een sociale infrastructuur, zo mogelijk op wijkniveau, die de participatie van burgers bevordert en
ondersteunt, de sociale cohesie versterkt en het ontstaan van achterstanden voorkomt.
Welke invloed heeft het voorstel op de effecten*?
Het minimaal behouden van de hoeveelheid multiculturele, sociale relaties in buurten en dorpen
komt onder druk te staan
Welke prestaties* worden niet langer/ minder verricht?
Het faciliteren van burgerinitiatieven op het terrein van de multiculturele samenleving
Beleidsproduct: Productcode:
Sociale integratie achterstandsgroepen 028
In welk(e) jaarjaren worden de effecten
zichtbaar:
(aangeven met een X)
Zichtbaar in
2004
2005
2006
2007
2008
X
X
X
X
Maatregelen:
Budgetveria;
3ing per jaar (x 1.000,-)
2004
2005
2006
2007
2008
A. Bedragen waarover BTW verschuldigd
is
B. Verschuldigde BTW
6
19
C. Bedragen (inclusief BTW) (A+B)
D. Bedraqen waarover qeen BTW
verschuldigd is
13
€30
€20
€20
E. Bruto Bedrag (C+D)
F. BTW bedragen die compensabel of
verrekenbaar zijn (zie specificatie)
G. Netto bedragen (E-F)
13
30
20
20
BTW:
Verrekenbaar:
Compensabel:
F. Totaal Verrekenbaar en Compensabel
Het gaat hier om de hoofddoelen, effecten en prestaties zoals omschreven in de
P-beqrotinq.
34