Blad 2
Omdat er een bestedingsverplichting rust op deze specifieke
rijksvergoeding - niet of onjuist bestede middelen kunnen
worden teruggevorderd door het rijk - dienen zowel de baten
als de lasten van het product Volwasseneneducatie te worden
verhoogd met een bedrag van 45.03 8,= tot het bedrag van
de toegekende rijksbijdrage.
De inzet van de middelen door ROC Friesland College is
vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst.
Programma 0 06 - Wonen
Beleidsproduct 025 - Bouw- en woningtoezicht
2Bouwvergunningen en Kamerverhuur
In de raadsvergadering van 15 december 2003 heeft u
ingestemd met een uitbreiding van de formatie van het team
BWMT ten behoeve van het afhandelen van aanvragen
bouwvergunningen en kamerverhuur, raadsvoorstel nr. 22975.
Voor de aanvragen bouwvergunningen bedraagt de formatie
uitbreiding 4,4 fte. De kosten van deze uitbreiding
bedragen 367.000. De dekking van deze kosten vindt plaats
door hogere legesopbrengsten, waarbij een deel wordt
gerealiseerd door hogere legestarieven.
De formatie-uitbreiding ten behoeve van de uitvoering van
de regeling kamerverhuur bedraagt 1,4 fte's.
De kosten hiervan bedragen 120.000. Deze kosten worden
eveneens gedekt uit legesopbrengsten.
Programma 007 - Infrastructuur/bereikbaarheid
Beleidsproduct 015 - Verhardingen
3. Aanvullend raamkrediet voor de uitvoering van het
Programma Infrastructuur 2004.
Voor de uitvoering van het programma Infrastructuur 2004 is
in uw vergadering van 23 februari 2003 besloten een
raamkrediet beschikbaar te stellen van
9.705.000,--.
De oorspronkelijke kredietaanvraag bedroeg 9.905.000,
Door middel van een motie van FNP, CU en CDA heeft u
besloten het krediet voor de IBA's te verlagen. Deze
besluitvorming resulteert in een kredietverlaging van
200.000,--.
De dekking van het thans beschikbaar gestelde krediet is
als volgt:
Blad 3
Subsidies 2.367.000,
Bijdrage BNS voor Binnenring-ZO 412.000,--
Bijdrage uit de reserve bovenwijkse
voorzieningen 1.8 4 8.000,--
Bijdrage uit de voorziening openbaar
vervoer 20.000,
Bijdrage Grondexploitatie De Zuidlanden 144.000,
Rioleringsinvesteringen 1.268.000,--
Algemene middelen 3.646.000,
Totaal 9.705.000,--
De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten (deel dat
ten laste van de algemene middelen komt) worden geraamd op
€321.942,--, gespecificeerd als volgt:
rentelasten 5,5% van 3.646.000,200.530,--
afschrijving 3,33% van€ 3.646.000,121.412,--
Totaal 321.942,
Deze kapitaallasten komen ten laste van het Beleidsproduct
015 - Verhardingen.
Programma 013 - Milieu
Beleidsproduct 044 - Riolering
Met verwij zing naar het aanvullend raamkrediet voor de
uitvoering van het Programma Infrastructuur 2 0 04 (zie
nummer 3) bedragen de rentelasten voor 2 0 04 van de
Rioleringsinvesteringen 17.435,--. Deze komen ten laste
van het Beleidsproduct 044 - Riolering.
Programma 015 - Algemene Dekkingsmiddelen
Beleidsproduct 079 - Algemene baten en lasten
4Krediet planontwikkeling en procesmanagement Nieuw
Zaailand
Ten behoeve van de planontwikkeling en procesmanagement
Nieuw Zaailand is in uw vergadering van 12 januari 2 0 04
besloten de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
A. Planontwikkeling Nieuw Zaailand 200.000,--, dekking
SIOF ontwikkelingsdeel
B. Procesmanagement Nieuw Zaailand 80.000,--,
Dekking bijdragen derden 60000,--(ING, Achmea, Fries
Museum ieder 20.000,--).
Dekking bijdrage Gemeente Leeuwarden 20.000,-- ten
laste van krediet planontwikkeling.
