Gemeente leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 233 88 33
Jaarverslag en jaarrekening 2003
Kenmerk 44773 dp
1. Inleiding.
Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening
over 2 0 03 aan.
Het jaarverslag sluit qua vormgeving en stijl aan bij de
verslagen van de voorgaande jaren, zij het dat qua indeling
van het verslag gekozen is voor de programmaopzet
Aangezien u voor het jaar 2 003 een "Productenraming" heeft
vastgesteld is de jaarrekening 2003 naar analogie daarvan
ook als een "Productenrekening" opgesteld. Over het jaar
2004 zal voor het eerst een "Programmarekening" worden
opgesteld. Wel is bij de opstelling van de jaarrekening het
"Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten" toegepast
Het resultaat over 2003 is 5.915.000 gunstiger dan
begroot
Wij stellen u voor dit resultaat, na aftrek van de
bestemming van een deel van het resultaat tot een bedrag
van 805.000 (zie onder 2a 336.000,- en 2b 469.00,-),
ten gunste te brengen van de Algemene Reserve
2. Resultaatbestemming
aflankerend beleid.
Bij de vaststelling van de begroting 2003 heeft u besloten
tot een ombuiging op de kosten van bedrijfsvoering tot een
bedrag van 1.000.000 ingaande 2005.
Om deze taakstelling te kunnen realiseren, maar ook om de
nodige verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren,
heeft u voor de jaren 2003 en 2004 een budget van
1.000.000 per jaar voor flankerend beleid en
organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld.
Daarbij is tevens van belang dat de diensten Welzijn en
Stadsontwikkeling en -beheer een taakstelling opgelegd
hebben gekregen van in totaliteit 1.200.000, waarvan
ingaande 2004 600.000 moet worden gerealiseerd. Besloten
is dat indien deze diensten reeds in 2003 een deel van deze
taakstellingen realiseren deze besparingen incidenteel aan
bovenbedoelde budgetten voor flankerend beleid worden
toegevoegd
In 2003 is door de diensten een besparing gerealiseerd van
totaal 486.000. Tezamen met het bovenstaande bedrag van
Sjoch diz7e stéd; sjoch wal der rïmom bari - It aide spegelet him yn wal de lakomst hal - Piler Terpsira