Gemeente leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Jaarverslag en jaarrekening 2003 Kenmerk 44773 dp 1. Inleiding. Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2 0 03 aan. Het jaarverslag sluit qua vormgeving en stijl aan bij de verslagen van de voorgaande jaren, zij het dat qua indeling van het verslag gekozen is voor de programmaopzet Aangezien u voor het jaar 2 003 een "Productenraming" heeft vastgesteld is de jaarrekening 2003 naar analogie daarvan ook als een "Productenrekening" opgesteld. Over het jaar 2004 zal voor het eerst een "Programmarekening" worden opgesteld. Wel is bij de opstelling van de jaarrekening het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" toegepast Het resultaat over 2003 is 5.915.000 gunstiger dan begroot Wij stellen u voor dit resultaat, na aftrek van de bestemming van een deel van het resultaat tot een bedrag van 805.000 (zie onder 2a 336.000,- en 2b 469.00,-), ten gunste te brengen van de Algemene Reserve 2. Resultaatbestemming aflankerend beleid. Bij de vaststelling van de begroting 2003 heeft u besloten tot een ombuiging op de kosten van bedrijfsvoering tot een bedrag van 1.000.000 ingaande 2005. Om deze taakstelling te kunnen realiseren, maar ook om de nodige verbeteringen in de bedrijfsvoering te realiseren, heeft u voor de jaren 2003 en 2004 een budget van 1.000.000 per jaar voor flankerend beleid en organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld. Daarbij is tevens van belang dat de diensten Welzijn en Stadsontwikkeling en -beheer een taakstelling opgelegd hebben gekregen van in totaliteit 1.200.000, waarvan ingaande 2004 600.000 moet worden gerealiseerd. Besloten is dat indien deze diensten reeds in 2003 een deel van deze taakstellingen realiseren deze besparingen incidenteel aan bovenbedoelde budgetten voor flankerend beleid worden toegevoegd In 2003 is door de diensten een besparing gerealiseerd van totaal 486.000. Tezamen met het bovenstaande bedrag van Sjoch diz7e stéd; sjoch wal der rïmom bari - It aide spegelet him yn wal de lakomst hal - Piler Terpsira

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 2004 | | pagina 475