n j
n
n
n
n
n|
n
n
n
n
Beqrotinq 2003
Programma
voor mutaties
mutaties
na mutaties
reserves
reserves
reserves
1. Cultuur
10.636
N 1.353 V
9.283
N
2. Onderwijs
12.226
N
12.226
N i
3. Economie en toerisme
6.489
N 197 N
6.686
N
4. Zorg en opvang
14.812
N
14.812
N
5. Werk en inkomen
19.732
N
19.732
N
6. Wonen
6.948
N 4.973 V
1.974
N
7. Infrastructuur en bereikbaarheid
15.484
N 5.994 V
9.490
N
8. Publieke dienstverlening
844
N
844
N
9. Politiek bestuur
5.890
N
5.890
10. Veiligheid,openbare ordehandhaving
5.663
5.663
11. Sport
5.230
5.230
12. Ruimtelijke ordening
2.667
N 23 V
2.644
13. Milieu
16.244
N 4.413 V
11.832
14. Woon- en leefomgeving
7.322
7.322
Nj
15. Algemene dekkingsmiddelen
111.287
V 2.609 V
113.895
V
16. Onvoorzien
267
267
19.166
N 19.166 V
0
Rekeninq 2003
Programma voor mutaties
reserves
mutaties
reserves
na mutaties
reserves
1. Cultuur
10.223
N
408
V
9.815
N
2. Onderwijs
11.936
N
11.936
N
3. Economie en toerisme
6.700
N
395
V
6.305
N
4. Zorg en opvang
15.421
N
15.421
N
5. Werk en inkomen
20.266
N
102
N
20.368
N
6. Wonen
4.152
N
2.174
V
1.978
N
7. Infrastructuur en bereikbaarheid
11.973
N
3.081
V
8.892
N
8. Publieke dienstverlening
734
N
734
N
9. Politiek bestuur
6.745
N
6.745
N
10. Veiligheid.openbare ordehandhaving
4.424
N
4.424
N
11. Sport
5.203
N
5.203
N
12. Ruimtelijke ordening
2.865
N
35
V
2.830
N
13. Milieu
11.935
N
563
V
11.372
N
14. Woon- en leefomgeving
7.141
N
7.141
N
15. Algemene dekkingsmiddelen
112.953
V
6.204
V
119.157
V
16. Onvoorzien
78
N
78
N
6.843
N
12.758
V
5.915 V
V betekent een voordeel
N betekent een nadeel
programma
m lasten m baten
8.2 Analyse van het resultaat
x 1 miljoen
Resultaten mutaties Resultaten
Omschrijving voor en nadelen voor mutaties in na mutaties
reserves reserves reserves
Rente- en afschrijvingskosten investeringen
6,01
V
3,23
N
2,78 V
Vergoeding uitvoeringkosten wet WOZ
1,18
V
1,18 V
Hogere dividendopbrengsten
0,67
V
0,67 V
Afwikkeling diverse subsidiebedragen
0,58
V
0,58 V
Hogere opbrengsten parkeren
0,58
V
0,58
N
0,46 V
Vrijval stelpost inflatie welzijnsinstellingen
0,46
V
Vrijval reserves en voorzieningen
0,42
V
0,42 V
BIB/Flankerend beleid/studiekosten Impuls
0,34
V
0,34 V
Budget arbeidsmarkt en sociale integratie
0,30
V
0,30 V
Uitkering uit het gemeentefonds
0,28
V
0,28 V
Budget bestrijding hondenoverlast
0,26
V
0,26 V
Kosten inzameling afval
0,25
V
0,25
N
Hogere bouwleges
0,24
V
0,24 V
Mutaties voorzieningen vm. bestuurders
1,39
N
1,39 N
Reinigingsheffingen
0,30
N
0,30
V
Resultaat CV Parkeergarages
0,26
N
0,26
V
Kwijtschelding OZB
0,21
N
0,21 N
Saldo diverse mee- en tegenvallers
2,91
V
2,91
N
Totaal resultaat
12,32
V
6,41
N
5,91 V
35
