li
t
Blad 2
Voor de uitvoering van bovenstaand project stellen wij U
voor om in 2004 een aanvullend krediet van 94.000
434.000 minus 340.000) beschikbaar te stellen.
De uit het krediet van €434.000 voortvloeiende kapitaal- en
onderhoudslasten worden geraamd op 8 6.000. In de dekking
van deze lasten is in de begroting reeds voorzien. Door de
langere afschrijvingstermijn (10 jaar) dalen de
kapitaallasten, maar stijgen de onderhoudslastenPer saldo
blijven de exploitatielasten dus ongewijzigd.
B) Financieel technische begrotingswijzigingen:
Programma 009 - Politiek Bestuur
Programma 015 - Algemene dekkingsmiddelen
Programma 016 - Onvoorzien
i
Beleidsvroduct 053 - Nieuw beleid en ombuicrincren
Beleidsproduct 072 - Politiek Bestuur
Beleidsvroduct 079 - Algemene baten en lasten
Beleidsvroduct 091 - Onvoorzien
Beleidsvroduct 095 - Saldi kostenvlaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
- invulling deel centrale taakstelling op reductie
personeelsformatie vanuit de centrale stelpost
"Nieuw beleid en ombuigingen" (BLP053) binnen het
programma "Algemene dekkingsmiddelen" (PRG015) tot een
bedrag van 64.000;
- budgetverschuiving tussen de beleidsproducten 095 "Saldi
kostenplaatsen" en 079 "Algemene baten en lasten" uit het
programma 015 "Algemene dekkingsmiddelen", als gevolg van
aanwending van middelen t.z.v. het onderdeel proces
beheersing van "Bedrijfsvoering in Beeld";
- overdracht budget servicemeldpunt van programma 016
"Onvoorzien" naar programma 015 "Algemene dekkings
middelen"
Leeuwarden, 28 september 2 004
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
mr. dr. G.D. Dales, burgemeester.
drsC.H.J. Brugman, secretaris.
Blad 3
Nummer
RHE
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
2 8 september 2 0 04 (kenmerk 5 9599 dp)
BESLUIT:
De begroting van het dienstjaar 2004 overeenkomstig het
raadsvoorstel te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van
voorzitter
griffier.
