Rekening 2003
Concern
38
Rekening 2003
Concern
6. OVERZICHT RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN
Voordelen x 1.000,--
Product
Omschrijving meevaller
Resultaat
Mutaties
Resultaat
excl. mutaties
reserves
incl. mutaties
reserves
reserves
Diversen
Kapitaallasten
8.075
Invulling taakstelling sport
-142
Vervroegde afschrijving "Het Palet"
-617
Extra afschrijving i.v.m. 60/40 problematiek
-433
Reeds geraamde onderuitputting
-870
6.013
-3.233
2.780
BLP077
Vangnetregeling OZB/verg. Rijk/watersch.
1.178
Opbrengst OZB
163
Dotatie voorziening OZB
-203
1.138
1.138
Diversen
Verstrekking subsidies
585
585
BLP019
Hogere opbrengsten parkeren
578
-578
BLP007
Hogere dividendopbrengsten
666
666
BLP079
Vrijval reserves en voorzieningen
417
Vrijval stelpost inflatie Welzijnsinstellingen
469
886
886
BLP086
Gemeentefonds
275
275
BLP051
Vrij van budget bestrijding hondenoverlast
260
260
BLP043
Inzameling afval
252
-252
BLP025
Hogere bouwleges
240
240
BLP091
Vrijval Onvoorzien
188
188
BLP053
Middelen Bedrijfsvoering in Beeld (BIB)
183
183
BLP027
Agenda v/d toekomst/Rijksbijdrage RPA-f
298
298
BLP095
Studiekosten Impuls
153
BLP095
Adm.kosten BTW-compensatiefonds
130
BLP095
Niet besteed opleidingsbudget
90
373
373
BLP072
Invoering Rekenkamer
100
100
Diversen
Diverse mee- en tegenvallers
3.131
-2.909
222
Totaal baten
15.166
-6.972
8.194
Nadelen
Product
Omschrijving tegenvaller
Resultaat
Mutaties
Resultaat
excl. mutaties
reserves
incl. mutaties
reserves
reserves
BLP072
Voorziening vm. bestuurders
-1.030
Voorziening wachtgeld voorm. bestuurders
-70
-1.100
-1.100
BLP094
Dotatie voorziening FPU
-290
-290
BLP043
Reinigingsheffingen
-303
303
BLP031
Kwijtschelding OZB
-212
-212
BLP019
Resultaat CV Parkeergarages
-259
259
BLP019
Kosten leerlingenvervoer
-171
-171
BLP079
Naheffmg Oldehove
-164
-164
BLP016
Kosten onderhoud en beheer bruggen
-115
-115
BLP067
Lagere opbrengst leges rijbewijzen/reisdocumenten
-101
-101
BLP079
Kosten implementatie Wet Werk en Bijstand
-125
-125
Totaal baten
-2.840
562
-2.278
Resultaat 12.326 -6.410 5.916
39
