Productenmatrix Rekening 2003
Productenmatrix Rekening 2003
r
Begroting
Realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
BLP018 Verkeer en vervoer
943.617,00
-41.216,23
902.400,77
939.512,42
-87.359,31
852.153,11
4.104,58
46.143,08
50.247,66
BLP019 Parkeren
3.216.882,42
-3.875.538,00
-658.655,58
2.594.907,66
-3.186.805,64
-591.897,98
621.974,76
-688.732,36
-66.757,60
PRG007 Infrastructuur/bereikbaarheid
23.049.530,59
-13.559.971,78
9.489.558,81
21.747.363,34
-12.855.921,75
8.891.441,59
1.302.167,25
-704.050,03
598.117,22
PRG008 Publieke dienstverlening
BLP067 Persoonsinformatie
543.729,00
-1.179.300,00
-635.571,00
495.179,99
-1.078.201,60
-583.021,61
48.549,01
-101.098,40
-52.549,39
BLP068 Indentificerende documenten
1.079.027,86
0,00
1.079.027,86
969.719,72
0,00
969.719,72
109.308,14
0,00
109.308,14
BLP069 Advisering derden burgerzaken
143.904,78
0,00
143.904,78
88.227,05
-31.188,60
57.038,45
55.677,73
31.188,60
86.866,33
BLP070 Burgerlijke stand
256.942,00
0,00
256.942,00
290.269,21
-242,55
290.026,66
-33.327,21
242,55
-33.084,66
PRG008 Publieke dienstverlening
2.023.603,64
-1.179.300,00
844.303,64
1.843.395,97
-1.109.632,75
733.763,22
180.207,67
-69.667,25
110.540,42
PRG009 Politiek bestuur
BLP071 Verkiezingen
270.149,06
0,00
270.149,06
267.580,41
0,00
267.580,41
2.568,65
0,00
2.568,65
BLP072 Politiek bestuur
5.907.283,97
-545.010,00
5.362.273,97
6.982.281,54
-722.566,94
6.259.714,60
-1.074.997,57
177.556,94
-897.440,63
BLP074 Bestuursondersteuning directeur
93.846,36
0,00
93.846,36
109.888,69
0,00
109.888,69
-16.042,33
0,00
-16.042,33
BLP075 Kabinetszaken
53.216,15
0,00
53.216,15
58.465,47
0,00
58.465,47
-5.249,32
0,00
-5.249,32
BLP089 Secretariaat raadsadviescommissies
110.967,69
0,00
110.967,69
49.591,43
0,00
49.591,43
61.376,26
0,00
61.376,26
PRG009 Politiek bestuur
6.435.463,23
-545.010,00
5.890.453,23
7.467.807,54
-722.566,94
6.745.240,60
-1.032.344,31
177.556,94
-854.787,37
PRG010 Veiligheid, op. orde en handhaving
BLP020 Integraal veiligheidsbeleid
991.631,32
-476.360,00
515.271,32
1.267.593,00
-565.459,05
702.133,95
-275.961,68
89.099,05
-186.862,63
BLP021 Brandweer
4.404.189,27
-135.200,00
4.268.989,27
3.360.022,83
-176.130,77
3.183.892,06
1.044.166,44
40.930,77
1.085.097,21
BLP022 Rampenbestrijding
571.430,00
0,00
571.430,00
516.774,43
-74.532,00
442.242,43
54.655,57
74.532,00
129.187,57
BLP080 Handhaving openbare orde
420.453,64
-113.375,00
307.078,64
266.672,97
-170.576,94
96.096,03
153.780,67
57.201,94
210.982,61
PRG010 Veiligheid, op. orde en handhaving
6.387.704,23
-724.935,00
5.662.769,23
5.411.063,23
-986.698,76
4.424.364,47
976.641,00
261.763,76
1.238.404,76
PRG011 Sport
BLP034 Sport en ontspanning
5.298.325,75
-92.000,00
5.206.325,75
5.307.797,96
-127.173,34
5.180.624,62
-9.472,21
35.173,34
25.701,13
BLP035 IJswegen
23.642,31
0,00
23.642,31
22.278,40
0,00
22.278,40
1.363,91
0,00
1.363,91
PRG011 Sport
5.321.968,06
-92.000,00
5.229.968,06
5.330.076,36
-127.173,34
5.202.903,02
-8.108,30
35.173,34
27.065,04
Page 3
Begroting
Realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
PRG012 Ruimtelijke ordening
BLP026 Wijkaanpak
1.706.918,50
-326.415,00
1.380.503,50
1.730.910,45
-315.616,00
1.415.294,45
-23.991,95
-10.799,00
-34.790,95
BLP036 Ruimtelijke ordening
1.345.109,19
-276.908,75
1.068.200,44
1.250.993,25
-49.005,47
1.201.987,78
94.115,94
-227.903,28
-133.787,34
BLP037 Geometriebeheer
157.860,30
-83.200,00
74.660,30
249.775,20
-140.313,59
109.461,61
-91.914,90
57.113,59
-34.801,31
BLP093 Benoeming openbare ruimte
18.827,00
0,00
18.827,00
18.860,88
0,00
18.860,88
-33,88
0,00
-33,88
BLP097 Bestuursadvisering ROI
101.853,71
0,00
101.853,71
84.412,55
0,00
84.412,55
17.441,16
0,00
17.441,16
PRG012 Ruimtelijke ordening
3.330.568,70
-686.523,75
2.644.044,95
3.334.952,33
-504.935,06
2.830.017,27
-4.383,63
-181.588,69
-185.972,32
PRG013 Milieu
BLP024 Milieuvergunningen en controles
872.489,56
-46.700,00
825.789,56
827.139,02
-63.963,53
763.175,49
45.350,54
17.263,53
62.614,07
BLP043 Inzameling afval
10.551.267,10
-8.205.867,00
2.345.400,10
13.303.094,73
-11.045.582,83
2.257.511,90
-2.751.827,63
2.839.715,83
87.888,20
BLP044 Riolering
11.619.587,52
-4.971.596,00
6.647.991,52
7.691.646,77
-1.043.637,63
6.648.009,14
3.927.940,75
-3.927.958,37
-17,62
BLP045 Milieubeleid
767.128,54
-156.600,00
610.528,54
832.578,78
-137.314,38
695.264,40
-65.450,24
-19.285,62
-84.735,86
BLP046 Bodem en geluid
1.422.403,30
-626.095,00
796.308,30
933.829,03
-205.301,10
728.527,93
488.574,27
-420.793,90
67.780,37
BLP047 Milieucommunicatie
157.387,92
0,00
157.387,92
156.955,18
0,00
156.955,18
432,74
0,00
432,74
BLP048 Ongediertebestrijding
29.315,00
0,00
29.315,00
29.291,03
0,00
29.291,03
23,97
0,00
23,97
BLP049 Begraafplaatsen
693.487,68
-534.997,00
158.490,68
805.777,79
-643.553,43
162.224,36
-112.290,11
108.556,43
-3.733,68
BLP050 Lijkbezorging
68.618,81
0,00
68.618,81
47.203,75
0,00
47.203,75
21.415,06
0,00
21.415,06
BLP051 Voorzieningen honden
296.413,12
-378.321,00
-81.907,88
18.451,47
-386.683,84
-368.232,37
277.961,65
8.362,84
286.324,49
BLP052 Afvoer kadavers
2.674,00
0,00
2.674,00
2.689,40
0,00
2.689,40
-15,40
0,00
-15,40
BLP078 Bedrijven
271.362,08
0,00
271.362,08
249.044,55
0,00
249.044,55
22.317,53
0,00
22.317,53
PRG013 Milieu
26.752.134,63
-14.920.176,00
11.831.958,63
24.897.701,50
-13.526.036,74
11.371.664,76
1.854.433,13
-1.394.139,26
460.293,87
PRG014 Woon- en leefomgeving
BLP054 Straatverlichting
965.551,00
0,00
965.551,00
940.871,83
-4.595,55
936.276,28
24.679,17
4.595,55
29.274,72
BLP055 Reiniging verhardingen
1.650.929,00
-521.100,00
1.129.829,00
1.660.236,92
-545.800,14
1.114.436,78
-9.307,92
24.700,14
15.392,22
BLP056 Openbaar groen
5.179.118,59
0,00
5.179.118,59
5.087.758,98
-44.176,40
5.043.582,58
91.359,61
44.176,40
135.536,01
BLP057 Zwerfvuilbestrijding
239.178,00
-137.497,00
101.681,00
238.190,77
-138.137,00
100.053,77
987,23
640,00
1.627,23
Page 4
