Blad 2
De dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de
beschikbare middelen zoals die bij de Programmabegroting
2003 zijn vastgesteld (nieuw beleid voor uitvoering
programma Gegevensinfrastructuur)
Programma 003 - Economie en toerisme
Beleidsvroduct 062 - Grondzaken
2. Diverse aan- en verkopen van gronden c.a.
Voor de door ons genomen besluiten tot aankoop van gronden
c.a. voor een totaalbedrag van 4.397.000,-- wordt voor
gesteld een krediet te verstrekken.
De kredieten komen ten laste van de grondexploitatie
woningbouw.
Met betrekking tot de aankoop Vegelinstraat 25 ontvangen
wij van de Corporatie Holding Friesland (CHF) een bijdrage
in de exploitatiekosten.
Deze bijdrage ad. 5.000,-- komt ten gunste van de grond
exploitatie woningbouw.
Eveneens is door ons een opbrengst geraamd van de genomen
besluiten tot verkoop van gronden c.a. voor een totaal
bedrag van 1.202.068,-.
De geraamde opbrengsten komen ten gunste van:
Grondexploitatie woningbouw 1.118.068,-
Reserve grondexploitatie 59.605,-
Algemene reserve 15.247,-
Erfpachtgronden 9.14 8,-
1.202.068.
De geraamde verkoopkosten bedragen 5.000,- en komen ten
laste van de grondexploitatie woningbouw.
Programma 002 - Onderwijs
Programma 004 - Zorg en opvang
Programma 005 - Werk en inkomen
Beleidsvroduct 023
Beleidsvroduct 027
Ovvang en zorgverlening
Arbeidsmarkt en socia 1 e intecrratie
Beleidsvroduct 030 - Inkomensvoorziening
Beleidsvroduct 031 - Armoedebestriidiner
Beleidsvroduct 032
Kinderopvang
Beleidsvroduct 040 - Leerlingenzorg
Beleidsvroduct 041 - Onderwijsachterstandbestriidiner
Blad 3
3. Diverse aanpassingen rijksbijdrageregelingen
Tijdens het opmaken van de begroting zijn nog niet alle
rijksbijdragen definitief vastgesteld. Verder wordt
gedurende het begrotingsjaar door het rijk de hoogte van
rijksbijdragen aangepast i.v.m. loon- en prijsstijgingen.
Daarnaast worden rijksbijdragen ontvangen naar aanleiding
van verzoeken om een tegemoetkoming op grond van een
bepaalde regeling.
Met deze extra ontvangsten en vaststellingen is in de
Programmabegroting geen rekening gehouden.
In totaal worden de rijksbijdragen verlaagd met een bedrag
van 2.570.926,--. Dientengevolge worden de lasten
eveneens met hetzelfde bedrag verlaagd.
Per saldo blijft de exploitatie dus ongewijzigd.
BFinancieel technische begrotingswijzigingen:
Programma
002
- Onderwi j s
Programma
003
- Economie en toerisme
Programma
004
- Zorg en opvang
Programma
007
- infrastructuur/bereikbaarheid
Programma
009
- Politiek bestuur
Programma
010
- Veiligheid, openbare orde en handhaving
Programma
012
- Ruimtelijke ordening
Programma
013
- Milieu
Programma
014
- Woon- en leefomgeving
Programma
015
- Algemene dekkingsmiddelen
Beleidsvroduct
005 -
Economisch beleid
Beleidsvroduct
018 -
Verkeer en vervoer
Beleidsvroduct
020 -
Integraal veiligheidsbeleid
Beleidsvroduct
022 -
Ramvenbestrii diner
Beleidsvroduct
023 -
Ovvanq en zorgverlening
Beleidsvroduct
026 -
Wiikaanpak
Beleidsvroduct
040 -
Leerlinqenzorq
Beleidsvroduct
043 -
Inzameling afval
Beleidsvroduct
045 -
Milieubeleid
Beleidsvroduct
053 -
Nieuw beleid en ombuiqinqen
Beleidsvroduct
054 -
Straatverlichtinq
Beleidsvroduct
061 -
Vastqoedbeheer
Beleidsvroduct
063 -
Recreatieqebieden
Beleidsvroduct
0 72 -
Politiek bestuur
Beleidsvroduct
079 -
Alqemene baten en lasten
Beleidsvroduct
095 -
Saldi kostenvlaatsen
De onder dit kopje opgenomen wijzigingen hebben een zuiver
financieel technisch karakter en geen beleidsmatige
aspecten. Daarom worden deze inhoudelijk niet verder
toegelicht
Het betreft in dit geval de volgende wijzigingen:
