Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
973.399
1.002.918
1.620.695
-617.777
Baten
13.009
5.300
35.138
29.838
Saldo
-960.390
-997.618
-1.585.557
-587.939
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
55-022
Behouden
147.135
-
451.072
-
-303.937
55-039
Atlas
123.595
-
223.214
-
-99.619
55-023
Bewerken
143.285
-
157.945
-
-14.660
55-040
Bibliotheek
97.861
-
133.799
-
-35.938
55-021
Beoordelen
97.062
-
113.496
-
-16.434
55-038
Educatie
125.972
-
197.092
31.088
-40.032
55-035
Receptie
65.849
200
64.266
-
1.383
55-041
Leeszaal
170.285
5.100
247.933
4.050
-78.698
91-925
Opslag concemoverhead
31.874
-
31.879
-
-5
Totaal
1.002.918
5.300
1.620.696
35.138
-587.940
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
95.272
31.125
64.147
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
66.655
-
66.655
110
Kapitaallasten
-
283.945
-
283.945
130
Apparaatskosten
19.148
1.174.823
4.013
1.170.810
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
19.148
1.620.695
35.138
1.585.557
Toelichting resultaat:
Het saldo is ontstaan door een hogere apparaatskosten als gevolg van meer productieve uren van de
medewerkers van het Historisch Centrum Leeuwarden 367.000,— nadeel).
Door vervroegde afschrijving is er een tekort op de kapitaallasten van 239.000,—. Dit tekort wordt
gecompenseerd via een onttrekking uit de Reserve BTW Compensatiefonds op beleidsproduct BLP 079
Algemene baten en lasten onder muaties reserves.
De overige mee- en tegenvallers leveren per saldo een voordeel op van 19.000,—
003 - Cultuurhistorisch beheer
Programma:
001 - Cultuur
Portefeuillehouder:
Mourik. T. van
Dienst:
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Budgethouder:
Vogelzang, M.S.
Sector:
Bouwen en Wonen
Contactpersoon:
Van der Laan, L.F.
Omschrijving:
Cultuurhistorische kwaliteitszorg als bijdrage aan de totale ruimtelijke kwaliteitszorg voor de gebouwde en
ingerichte omgeving van Leeuwarden.
Beoogd effect:
Conservering, instandhouding en inpassing van cultuurhistorisch waardevolle elementen op gemeentelijk
grondgebied.
Prestaties/kengetallen
Verstrekken beleidsadviezen en cultuurhistorische adviezen m.b.t. monumentale panden en grote
gemeentelijke projecten
Stedenbouwkundig-historische advisering
Initiëren/stimuleren van restauraties (ook zonder subsidies)
Initiëren bouwhistorische en archeologische onderzoeken
Opstellen monumentenlijsten en verwerven rijkssubsidies
Verstrekken subsidies monumentale, beeldbepalende panden (IS V-budgetten)
Bijdragen aan het Welstandsbeleid voor de beschermde stadsgezichten
Cultuurhistorische advisering voor de grote projecten van het Stadhuis en Binnenstad Nieuwe Stad (met
bijbehorende deelprojecten zoals Oldehoofsterkerkhof e.d.)
Verstrekken van 65 monumentenvergunningen
Voorlichting.
Verstrekken subsidies Zadelfonds.
Digitalisering monumentale objecten (bouw Gedigitaliseerd Monumentenbestand Leeuwarden
LEMON)
Voorbereiding ontwikkelen archeologiebeleid.
Voorbereiding project woonkwaliteit binnenstad.
Realiseren samenwerking gemeente met Nationaal Restauratiefonds (NRF).
