Beleidsproduct
Financieën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.054.062
1.666.029
461.499
1.204.530
Baten
867.784
1.454.026
293.815
-1.160.211
Saldo
-186.278
-212.003
-167.684
44.319
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
35-070
Individuele huursubsidie
1.326.744
1.217.000
64.010
-
45.734
35-071
Vangnetregeling huursubsidie
269.080
201.026
342.650
272.938
-1.658
35-072
Gemeentegarantie EW
25.911
36.000
10.547
20.877
241
91-977
Opslag concernoverhead
44.294
-
44.291
-
3
Totaal
1.666.029
1.454.026
461.498
293.815
44.320
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
-
020
Lasten en baten derden
-
1.299
169
1.130
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
10.438
219.999
-209.561
040
Uitkeringen en subsidies
-
248.229
73.647
174.582
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
-
-
-
130
Apparaatskosten
2.181
201.533
-
201.533
300
Overige lasten en baten
-
-
-
-
Totaal
2.181
461.499
293.815
167.684
Toelichting resultaat:
In 2003 zijn de uren voor het Huursubsidie Informatiepunt (HIP) niet geboekt ten laste van dit beleidsproduct
maar geschreven op het interne product Publieksinformatie waarbinnen deze taak wordt uitgevoerd (en ook een
overschrijding is opgetreden). Derhalve op dit beleidsproduct een voordeel op de urenbesteding van 79.000,—.
Over de periode 2000-2001 en 2001-2002 is er achteraf teveel huursubsidie ontvangen van het ministerie van
VROM. In 2003 heeft een eindafrekening plaatsgevonden over deze perioden waardoor een bedrag van
32.000,— terugbetaald moest worden.
Daarnaast nog enkele kleine verschillen van per saldo 3.000,— nadeel.
012 - Openbaar vervoer
Programma: 007 - Infrastructuur bereikbaarheid
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Sector: Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting
Portefeuillehouder:
Budgethouder:
Contactpersoon:
Waanders, M.C.M.
Kappert, L.
Kappert, L.
Omschrijving:
Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (adviezen, beleidsnota's); het doorgeven genereren
van subsidies (subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst.
Zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer binnen de financiële randvoorwaarden.
Beoogd effect:
Stabilisatie van het aandeel van het OV in het totaal aantal verplaatsingen van
2000 in het lokale vervoer;
Vasthouden van het aandeel van het OV in het totaal aantal verplaatsingen in het externe vervoer;
Verhoging van de kostendekkingsgraad van 27% in 1998 naar 32% in 2005;
Stabilisatie van de rijsnelheid van het OV op de OV-assen in vergelijking tot de situatie in 2000
Prestaties/kengetallen
- Beleidsadviezen openbaarvervoer
- Beheer stadsdienst (bedieningsniveau en financieel)
- Afstemming regionaal en nationaal openbaar vervoer
- Openbaar vervoersprojecten
- Vervoersmanagement
- Transferia
Accent begrotingsjaar:
Stadsregionaal openbaar vervoer: afstemming met provincie
