33-002
Kapitaal lasten vtaterwerken
16.652
17.330
-678
Expl./ beheer havens
36-082
beroepsvaart
56.906
47.692
53.602
39.528
-4.860
36-083
Volkeringen
158.524
144.570
13.954
36-084
Waterlopen
233.664
286.580
42.908
-10.008
91-918
Cpsiag concemoverhead
13.320
13.305
15
Totaal
479.066
47.692
515.387
82.436
-1.577
Beleidsproduct
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
513.018
479.066
515.387
-36.321
Baten
67.846
47.692
82.436
34.744
Saldo
-445.172
-431.374
-432.951
-1.577
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
-
-
-
-
-
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
020
Lasten en baten derden
-
354.755
82.436
272.319
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
-
-
110
Kapitaallasten
-
17.330
-
17.330
130
Apparaatskosten
1.554
143.302
143.302
300
Overige lasten en baten
-
-
Totaal
1.554
515.387
82.436
432.951
Toelichting resultaat:
015 - Verhardingen
Programma: 014 - Infrastructuur/bereikbaarheid
Portefeuillehouder:
Sluiter W.R.
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Budgethouder:
Reinders, J.
Sector: Beheer Openbare Ruimte
Contactpersoon:
Zijlstra, J.
Omschrijving:
Het oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de gemeente op veilige wijze bereikbaar te
maken en te houden. Het instandhouden van de verhardingen op het niveau basis zoals omschreven in de
kwaliteitscatalogus behorende bij de nota 'BOR in Beeld'.
Beoogd effect:
Staat van onderhoud aan verhardingen bevindt zich voor de gehele stad op kwaliteitsniveau 'basis' conform
kwaliteitskeuzes 'BOR in Beeld'.
Het aandeel bewoners dat tevreden is over het onderhoud van trottoirs stijgt van 50 (2000) naar 55 in
2005 daarna neemt dit gezien de door te voeren ombuiging verharding weer af.
Het aandeel bewoners dat tevreden is over het onderhoud van de fietspaden stijgt van 50 (2000) naar 60
in 2005 en neemt daarna weer af.
Het aandeel bewoners dat tevreden is over het onderhoud van de wandelpaden door het gras/park stijgt van
48 (2000) naar 55 in 2005 en neemt daarna weer af.
Het aandeel bewoners dat tevreden is over het onderhoud van het wegdek stijgt van 57 (2000) naar 60
in 2005 en neemt daarna weer af.
Uitvoering van kleinschalig serviceonderhoud op basis van meldingen en klachten draagt bij tot het
voorkomen van schadeclaims en het verhogen van de tevredenheid van de burger.
Prestaties/kengetallen:
Onderhoudsinspanningen aan areaal van:
120.000 m2 elementenverhardingen
59.000 m2 asfaltverhardingen
Kwaliteitsniveau basis voor verhardingen houdt het volgende in:
beperkte, soms zichtbare schade
enig comfortverlies
soms onveilige situaties
piasvorming, soms hinderlijk
Accent begrotingsjaar:
Voor de jaarschijven 2002-2005 is ten behoeve van het wegwerken van een deel van het achterstallig onderhoud
in totaal 589.900,- (incl. BTW) beschikbaar gesteld. Via het combinatiescenario kunnen hiervoor investeringen
worden gepleegd ad 4.447.000,- (incl. BTW; fasering 2002-2005).
In 2006 wordt een structurele ombuiging van 1.027.000,- op het reguliere onderhoudsbudget doorgevoerd.
Hierdoor ontstaat een aanzienlijke spanning tussen beschikbare middelen en haalbaarheid van kwaliteitsniveau
"basis".
