Beleidsproduct
vo-
-1^ A
016 - Kunstwerken
Programma: 007 - Infrastructuur/Bereikbaarheid
Dienst: STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Sector: Beheer Openbare Ruimte
Portefeuillehouder: Sluiter W.R.
Budgethouder: Reinders, J.
Contactpersoon: Reinders, J.
Omschrijving:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden. Het verbeteren en instandhouden, eventueel
bedienen, van verbindingen over of onder een weg, spoor of water, alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
Beoogd effect:
Via beweegbare bruggen, vaste bruggen, viaducten en tunnels wordt zo probleemloos mogelijk doorgang
verleend aan zowel het verkeer te land als het verkeer te water.
Door goed functionerende brugbediening, met name tijdens het pleziervaartseizoen, is het hart van de stad
bereikbaar voor zowel het verkeer over de weg als de pleziervaart. De brugopeningstijden zijn afgestemd op
de spitsperioden voor het autoverkeer. Een goede brugbediening heeft een positieve uitwerking op de
economische bereikbaarheid in de stad
Prestaties/kengetallen:
23 beweegbare bruggen;
283 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
nastreven van een goede staat van onderhoud,
beheerplan en onderhoudsplan
voorbereiding en toezicht bestekken
uitvoeren van reparaties en schilderwerkzaamheden aan diverse bruggen
uitvoeren dagelijks onderhoud
18 beweegbare bruggen
114.000 passages in verband met brugbediening
doorgang verlenen aan schippers conform de afspraken bij de brugdieningstijdenregeling
innen van bruggeld
diverse coördinerende werkzaamheden
Accent begrotingsjaar:
Financiën (alle bedragen in Euro's):
Rekening
Begroting
Rekening
Resultaat
2002
2003
2003
2003
Lasten
1.671.412
1.684.467
2.008.558
-324.092
Baten
87.245
225.834
406.173
180.339
Saldo
-1.584.167
-1.458.633
-1.602.386
-143.753
Specificatie naar beheersproduct
Code
Omschrijving
Begroting 2003
Rekening 2003
Resultaat
2003
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Kap.
33-095
bruggen/viaducten/tunnels
379.957
139.129
587.178
317.663
-28.687
36-099
Brugbediening
572.541
80.648
594.499
86.623
-15.983
36-098
Bruggen, viaducten en tunnels
688.607
6.057
783.482
1.887
-99.045
91-910
Opslag concernoverhead
43.361
-
43.398
-
-37
Totaal
1.684.466
225.834
2.008.557
406.173
-143.752
Recapitulatie per kostensoort
Rekening 2003
Code
Omschrijving
Uren (aantal)
Lasten
Baten
Saldo
010
Niet in te delen lasten en baten
-
-
020
Lasten en baten derden
-
701.616
88.509
613.107
030
Afdrachten aan/van het Rijk
-
-
-
-
040
Uitkeringen en subsidies
-
-
-
-
100
Mutaties reserves en voorzieningen
-
145.000
317.663
-172.663
110
Kapitaallasten
-
407.778
-
407.778
130
Apparaatskosten
13.805
754.164
-
754.164
300
Overige lasten en baten
-
-
-
Totaal
13.805
2.008.558
406.172
1.602.386
Toelichting resultaat:
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt 6.000,-. Een nadeel van 35.000,- is ontstaan door een
nagekomen factuur voor de Slauerhoffbrug die vanwege het systeemtechnisch sluiten van de investering niet
meer ten laste van het betreffende krediet kon worden gebracht.
De kosten van het beheer en onderhoud van de bruggen, viaducten en tunnels is 115.000,— hoger dan geraamd.
De doelstelling van de dienst is om het verkeer zowel over de weg en het spoor als over water een zo
probleemloze doorgang te garanderen. Evenals in 2002 hebben de relatief de nieuwe bruggen als de
Pylkwiersterbrêge en de Slauerhoffbrug, alsmede het oplossen van calamiteiten de nodige extra
onderhoudsactiviteiten gevergd.
Bovengenoemde overschrijding van€ 115.000 op kosten beheer en onderhoud kan als volgt worden verklaard:
In 2003 was er binnen de eigen bezetting sprake van een langdurig ziektegeval. Om de bereikbaarheid en
doorstroming van de stad toch te garanderen moest, vanwege het specifieke kennisaspect, worden overgegaan
tot externe inhuur, kosten 73.000,—. Ook de eigen uren-inzet was vanwege de extra onderhoudsactiviteiten en
het feit dat op basis van ARBO-wetgeving tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden minimaal twee
personen aanwezig moeten zijn hoger dan geraamd, nadeel 27.000,—. Daarnaast nog enkele kleine nadelen
zoals waterverbruik 3.000,—), gasverbruik 6.000,—) en telefoonkosten 6.000,—) van
per saldo 15.000,—.
